TS16949不合格品控制程序VIP免费

不合格品控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0///更多免费资料下载请进：http://bbs.qs100.com好好学习社区批准：审核：编制：不合格品控制程序1.目的:确保不合格的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用和交付。2.范围:本程序适用于公司采购、生产、库存、开发过程等所有不合格品的控制。3.职责:3.1质量部对本程序归口管理，检验人员负责实施。3.2顾客代表、市场部、技术部和与生产有关的人员负责配合执行。3.3产品（零件）批量不合格处理由管理者代表负责，新产品开发不合格品由质量部反馈，通报有关部门及上报公司有关领导组织整改。3.4一般不合格品处理由检验员处理，不填写《不合格品报告》。3.5严重不合格品处理需由质量部填写《不合格品报告》，按其中要求层层落实，处置，汇报。4.定义:不合格品：与技术文件（图样，合同、技术条件、控制计划、作业指导书）或样件不符合或可疑产品、状态未标识的产品均为不合格品。让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。5.程序：职责/接口2当事人/不合格品标识1不合格品的信息。1采购人员、供方、生产操作者/检验人员2标识、隔离NY5质检人员/不合格处理单Y8检验人员/(8D)报告6注释：注释1：[框4]1.1不合格品的判定：1.1.1检验人员根据技术文件（图样，合同、技术条件、控制计划作业指导书）或样件判定是否合格。1.1.2出现不合格品或可疑产品、状态未标识的产品均应首先隔离处理并作好标识。6下道工序5不合格品处理（注2）8纠正、预防措施（注4）7定期的数据分析（注3）6质检人员/过程检验记录9质检人员/质量记录4.质检人员/不合格处理单，返工（返修）通知单，报废7质检统计/质检质量统计、排列图、因果图。优先减少计划3.当事人3通知检验人员4对不合格品判定（注1）9正常过程监控61.2不合格品的分类1.2.1按不合格品的性质、程度和发生频次可分为严重、一般、轻微三类不合格品。1.2.2在下列情况中出现的不合格品，可判为严重不合格品：a）同一供方提供的同一型号规格的外购物料进货验证、检验及试验时出现连续批次不合格情况；b）成品及附件错、漏发情况；c）因产品错、漏检造成顾客退货情况。1.2.3在下列情况中出现的不合格品，可判为一般不合格品：a）供方提供的外购物料单独批次不合格情况；b）生产过程中因工序连续出现同一类型质量问题情况；c）因产品质量问题造成派人到顾客现场返工。1.2.4在下列情况中出现的不合格品，可判为轻微不合格品：a）外购物料因外观、颜色、包装不符合采购文件要求的情况；b)生产加工装配过程中和过程、成品检验及试验中出现的个别不合格情况。注释2：[框5]2.1不合格品的确认、标识、隔离和记录。2.1.1外购物料不合格品由质量部负责确认、标识和记录，物流部负责隔离。2.1.2生产过程中发现的不合格半成品、在制品，由所在部门进行确认、标识和记录，制造部负责隔离。2.1.3成品检验和试验中发现的不合格品，由质量部负责确认、标识、隔离。2.1.4交付给顾客后发现的不合格品，由质量部负责确认、标识、记录。2.1.5试产过程中发现的不合格品，由质量部组织、技术部配合负责确认、标识、记录。2.1.6不合格品一经确认后，则必须挂上“不合格”牌或放入“不合格区”。2.1.7不合格品的记录要求：需记录“不合格现象”、“不合格品名称”、“数量”等内容。2.2不合格品的处置和评审2.2.1对轻微不合格品和一般不合格品由制造部直接处置（若是返工和让步处置，则需按2.2.3b）—c)条款要求进行），而不需填报《不合格品报告》，但必须记录处置情况。2.2.2严重不合格品由质量部提出《不合格品报告》，交评审小组通过评审会议决定处置，综合部记录处置情况。2.2.3处置方案及执行要求a）返工：返工后必须按原规定要求重新送检，合格后取消“不合格”标识进入下道工序。b）返修：轻微、一般不合格品情况由制造部确认和做出最终决定；而严重不合格情况由评审小组做出处置决定。返修后按...