ISO9001&ISO14001内部审核员培训考试姓名：公司：得分：一、QMS管理者代表准备在7月28及29日对公司的ISO9001管理系统进行一次内部审核，请你为管理者代表拟订一份这次审核的行程计划表。(15分)二、请根据“客户满意度管理程序”，编写一份内审检查表.(15分)a.是否规定了收集和分析顾客满意程度的信息的方法?方法是否适当?是否得到执行b.如果分析中发现顾客满意程度明显下降，是否采取了改进措施?三、审核员在审核管理者代表时，发现本公司隔壁的制衣厂曾经传真一份资料，说本公司的发电机太吵了。审核员问管理者代表，对此作了什么回应，管理者代表说，他们厂的压缩机比我们的发电机还吵，自己都没管好，就来管我们，我们没理他们。请问，上述的发现违反了ISO14001的要求吗？如果违反了，违反了哪个条款，同时开出“纠正预防措施通知书”，拟订改善对策。(15分)违反了ISO14001的要求违反条款4.4.3改善对策:1.记录投诉,进行沟通并记录.2.发电机整改必要性研究.四、审核员在审核现场，这时陪审人员态度恶劣，还长时间离开审核现场，作为审核员的你，应该怎么办？(15分)向被审要求配合,必要时提出更换陪审员.五.针对下述审核中发现的问题，判定违反了ISO9001或ISO14001的哪个条款：(40分)1、审核员要求管理者代表取出内审报告，上次内审报告为8个月以前，公司规定为半年一次。ISO90015.5.3ISO140014.5.32、在生产车间发现一份末加注受控章的《生产安全管理规定》，陪审说：“这是我个人参考用的，可以不作控制。”ISO90014.2.3ISO140014.4.53、公司的废水改建项目原定4月份完成，但至今末完成（8月份），审核员问管理部经理，经理说：“因为原来的设备容量不够，我们新增了2条生产线，现正在重新规划。”ISO140014.3.44、采购部经理说今年年初已对供应商进行了评估，但却找不到重要供应商A的评估资料。ISO90017.4.15、审核员要求提供上年度A供应商来料的质量状况统计，管理者代表说已作废销毁，因为我们的记录要求保存半年。ISO90014.2.46、在化学药品仓库发现地面有大量的油渍。ISO140014.4.77、在自插课车间审核员发现了修机现场有一瓶WD-40，审核员问现场管理人员：你有识别它的环境影响吗？修理员说：“没有，因为我们很少使用。”ISO140014.3.18、审核员抽查波峰焊的作业人员，作业员说他不清楚波峰焊需使用什么样的化学品，以及这些化学品的特性。ISO140014.4.2
