财务稽核部（合规经营部）审计主管职务说明书VIP免费

财务稽核部（合规经营部）审计主管职务说明书档案编号：一、基本资料1、职务名称：审计主管2、直接上级：主管副总裁3、所属部门：财务稽核部4、薪金等级：5、薪金水平：6、辖管人数：7、定员人数：110、工作分析人员：11、分析日期：12、批准人：二、工作概要2.1岗位目的组织开展公司各项审计业务。2.2职务说明编号工作内容消耗时间1、组织对总部各部门及分支机构的专项审计、离任审计、年度审计、经营状况审计、可行性报告审计等各项审计工作；；2、拟订审计计划、审计目标、范围及内容；3、与被审计方的联系协调，收集相应的财务报表、审计资料；4、执行就地审计工作；5、编写审计报告；6、拟订审计建议书决定；7、领导交办的其他工作。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、2.3职务权责编号权限编号责任1、对被审计部门资料的查阅权；2、对被审计单位经营状况、内控制度的了解权；3、对部门工作的建议权。4、5、6、7、8、9、10、1、对审计工作的真实有效负责。2、3、4、5、6、7、8、9、10、三、任职要求3.1教育与培训最低学历小学初中高中职高中专技校大专本科硕士博士其他：所需专业主修专业：1、审计2、财务相关专业：1、经济2、所需培训科目1、期货行业知识、业务知识2、证券知识；3、金融知识；4、5、6、所需培训时间1、AA一个月以下2、AB一至三个月3、AC三至六个月4、D六个月至一年5、E一至两年6、F两年以上3.2经验与技能工作经历与经验1、财务工作2年以上2、审计工作1年以上3、年以上4、年以上专业能力广泛的知识体系；综合判断能力；清晰的思维；沟通、表达能力。资历凭证1、审计师2、3、4、一般能力领导能力2指导能力2激励能力2授权能力3创新能力3计划能力2资源分配2管理技能3组织人事3时间管理1人际关系2协调能力2群体技能3谈判能力3冲突管理3说服能力3公共关系3表达能力2公文写作2倾听敏感2信息管理3分析能力2判断能力2实施能力21、要求很高2、要求较高3、要求一般4、要求较低5、不做要求3.3个体特征兴趣爱好项目：要求程度：很高较高一般较低很低很高较高一般较低很低很高较高一般较低很低很高较高一般较低很低个性特征项目：坚持原则要求程度：很高较高一般较低很低责任心很高较高一般较低很低踏实肯干很高较高一般较低很低细心很高较高一般较低很低自然生理特征适应年龄：20岁以下21-25岁26-30岁31-35岁35-45岁45岁以上适应性别：男女男女皆可四、岗位关系职务关系可直接升迁的职位：可升迁至此的职位：可相互转换的职位：其他：内外沟通关系对内：与上级的沟通接受主管副总裁的口头、书面指导同级沟通与公司各部门、各分支机构保持良好沟通与下级的沟通给予口头、书面指导对外沟通：审计事务所五、工作执行工作活动基本功能信息人物工作责任0风险控制1成本控制2指导监督3内部协调4外部协调5工作结果6组织人事7法律责任8决策责任9其他0综合0指导0创造1调整1谈判1精密加工2分析2教育2操作控制3汇编3监督3驾驶操作4加工4转换4处理5复制5劝解5照料6比较6交谈示意6反馈回馈7服务7服务7掌握8接受指示、帮助设备运用电脑计算器电话扫描仪传真装订机复印机其他软件应用1、软件开发2、网络、系统维护3、专业软件使用4、网络工具、一般办公软件使用工编号关键业绩指标量化目标指标权重作绩效标准1、2、3、4、5、6、六、工作环境与要求工作场所经常去外埠出差因工作需要经常外出联系或商谈（本市）因工作需要与本市几个固定部门联络一般仅限于本公司办公区范围内一般仅限于本座位，不宜外出其他情况工作时间工作时间极不固定且无规律经常需要加班经常需要下班延时一般只需白天工作时间工作时间较自由，弹性制其他情况其他职业病：名称：危险程度：舒适性：舒适一般不舒适工作要求1、工作压力很大较大一般较小2、精力集中程度高度集中很集中集中平常3、体力体力工作很多必须久坐或站一般随意4、创新与开拓工作本身即是工作常需要偶尔程序化、无需5、紧张程度快节奏、疲劳较紧张偶尔紧张完全自己掌握6、均衡性无法掌握很差忙闲不均尚可其他描述