ISO9001:2000质量体系内部审核检查表审核名称:200年度第一次内部质量体系审核受审核过程:4.质量管理体系项次检核内容是否NA备注0123454.1总要求前次审核发现的问题已纠正,并具成效?组织是否依ISO9001:2000标准要求,维持质量管理系统并持系统并持续改善其成效?流程运作与控制的标准与方法(程序、作业指导书规范)是否规范与现行流程作业是否相符?流程运作与监视测量所需的资源与信息是否具备?例(如产品实现过程、量测分析与改进过程)是否适当的量测、监督与分析这些过程?是否适当的执行,达成策划结果与持续改善这些过程?□□□□□□□□□□□□□□□□□□审核人员ISO9001:2000质量体系内部审核检查表XXXXXX(深圳)有限公司审核名称:200年度第一次内部质量体系审核受审核流程:4.质量管理体系项次检核内容是否NA备注01234567891011124.2文件要求前次审核发现的问题已纠正,并具成效?质量手册是否仍符合ISO9001:2000标准要求?若ISO9001修订,质量手册是否依其修订?质量手册的组织表、过程图与删除细节是否与实际相情况是否相符?增减的流程是否适当的描述于质量手册中?是否依《文件和资料控制程序》的文件权责表制作、审查、批准与发行文件?是否依《文件和资料控制程序》变更文件?旧版原本本是否保存?各使用场所是否具有需用文件的有效版本?有无使用用非法版本(复印、无正式发行章)?是否依《文件和资料控制程序》,适当的管制计算机文机文件?有备份及防毒检查、不使用非核可磁盘?对外来文件包括国际国家标准、顾客/供方文件、技术标准等有无适当控制?是否每年至少一次审查文件的持续适用性?(因标准或作业的变更或可忽略文件的变更)记录于《品质记录控制程序》的质量纪录,是否均有适当的维持?(适当的维持包括标识、贮存、保护、检索、保存期限及处置)质量纪录是否至少保存至规定的保存年限?纪录是否清晰、易于识别和检索(可以鉴别纪录之□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□13所属或所为?需要时是否可以迅速取阅?)电子媒体保存的质量纪录,有无进行备份保存?□□□审核人员ISO9001:2000质量体系内部审核检查表审核名称:200年度第一次内部质量体系审核受审核过程:5.管理职责项次检核内容是否NA备注01010125.1管理承诺前次审核发现的问题已纠正,并具成效?最高管理者是否提供下列各点的证据,来证明其承诺诺,发展及实施质量管理体系与持续改善其有效性:a)在组织内传达满足顾客和相关法律法规要求的重要性?b)制定质量方针?c)确保质量目标的建立?d)实施管理评审?e)确保资源的获得?5.2以顾客为关注焦点前次审核发现的问题已纠正并具有成效?最高管理是否确保顾客的要求得以决定,并实现提升顾客满意的目标?5.3质量方针前次审核发现的问题已纠正并具有成效?最高管理是否确保质量方针仍然适合目的?包括符合各项要求与持续改善质量管理体系有效性的承诺?□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□XXXXXX(深圳)有限公司3450123最高管理者是否确保质量方针提供建立及评审品质目标的机制?最高管理者是否确保质量方针在公司内沟通与了解?最高管理者是否确保有评审质量方针的持续适宜性?5.4策划前次审核发现的问题已纠正并具有成效?是否依据《管理责任控制程序》建立包括符合产品要求所需的质量目标?这些质量目标可否可测量,且与质量方针相一致?是否依据《管理责任控制程序》订定年度目标值并定期定期监控其达成?□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□审核人员ISO9001:2000质量体系内部审核检查表审核名称:200年度第一次内部质量体系审核受审核过程:5.管理职责项次检核内容是否NA备注45601当目标不能达成时有否适时提出并采取纠正措施?是否于管理评审会议中评审质量目标?当目标不能达成时有否追究原因并采取纠正措施?管理者代表有无依《管理责任控制程序》制作《质量管理体系策划结果报告》,并提报管理评审会议?若变更更质量管理体系时,有否维持质量管理体系统的的完整性?5.5职责、权限与沟通前次审核发现的问题已纠正并具有成效?最高...