流程分析表一、流程名称：麻药仓储工作流程二、流程编号：三、流程目的：明确从麻药采购员将签订的收购合同一份转保管员，保管员预留货位，货物到库后双人清点无误入库待验，质管部验收员执行药品验收流程，保管员办理入库手续，对在库药品实行养护制度并按时填报近效期、零头药品情况，出库执行出库复核制度的整个过程四、流程目标：确保麻药按规定的流程入库、养护五、流程负责人：直接负责人：储运部(海慧寺)麻药库保管员；间接负责人：采购人员、质管部验收员六、流程描述：1)采购人员将与生产厂家签订的收购合同的一份转至麻药库保管员，麻药库保管员接收后预留货位；2)储运部麻管组保管员收到厂家发来的货物经双人清点药品无误后入库待验；3)质管部验收员对待验药品进行验收，如果验收不合格，则通知采购人员，采购人员联系生产厂家进行解决；如果药品验收合格，则验收员在验收单上签字或盖章；4)储运部麻管组保管员根据入库凭证和验收单办理入库手续，登记账、卡，录入微机，之后将药品入库凭证和验收报告交采购人员，采购人员勾对数量、品种等，无误后办理相关付款手续；5)储运部麻管组保管员对在库药品养护执行药品养护制度，每月初两个工作日内填报近效期、零头药品等情况并报送相关人员，相关人员应对保管员报送的记录进行相应的处理；6)储运部麻管组保管员对出库的药品严格执行药品出库复核制度，对本库发运的药品按麻药运输流程办理，对商业单位自提的药品按麻药自提流程办理七、流程文件、表单《麻药近效期商品记录》、《药品到货验收单》八、业务风险1、保管员将不合格药品入了合格品库；2、由于保管员、养护员没有按制度规定对药品进行保管、养护而发生的损失九、流程控制点1、动作2防范问题：严防药品不经质管部验收员验收直接入合格品库控制手段：药品经保管员双人清点无误后先存入待验库(区)控制依据：GSP规定2、动作5防范问题：保证近效期、零头商品得到及时处理控制手段：每月初两个工作日内填报近效期、零头药品情况并上报控制依据：GSP规定，公司制度规定第2页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共2页十、流程中存在的问题分析组织问题表现改进建议（组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清，制度、规范不健全）环节问题（环节冗余-资源浪费，环节缺失-管理失控，环节混乱-制度不明确）监控问题（过度控制、监控不到位）授权问题（授权不充分、过度授权）
