财政局长在人代会上预决算报告各位代表:受市政府委托,现将XX市2012年预算执行情况和2013年预算草案提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、2012年预算执行情况2012年,面对经济下行压力持续加大、财政收支矛盾日益突出的严峻形势,在新一届市委的坚强领导下,全市上下紧紧围绕“富民强市”奋斗目标,牢牢把握主题主线和稳中求进总基调,创新实干,攻坚克难,经济运行整体较好,财政收支平稳增长,完成了市十六届人大一次会议确定的预算任务,连续26年实现财政收支平衡。据快报统计,2012年全市公共财政预算收入158.9亿元,完成预算的100%,比上年增长15.01%,其中税收收入103.8亿元,增长11%;全市公共财政预算支出完成242.7亿元,增长16.5%,其中灶内支出214.9亿元,完成预算的107.3%,增长22%。按现行财政体制,当年公共财政预算收入,加税收返还性收入、一般性转移支付、专项转移支付、地方政府债券收入、上年结余、调入资金,减体制上解、调出资金及专项上解,全市公共财政预算总财力为263.1亿元,减去当年公共财政预算支出,年终滚存结余20.4亿元,其中结转下年支出20.2亿元,累计净结余2066万元。市级公共财政预算收入39.2亿元,完成预算的105.6%,增长18%。其中,税收收入16.1亿元,完成预算的96.8%,增长4.3%。主要项目完成情况是:增值税1.6亿元,完成预算的90.9%,增长6.6%;营业税4亿元,完成预算的98.2%,增长12.5%;企业所得税2.2亿元,完成预算的84.6%,下降3.2%;个人所得税1809万元,完成预算的75.5%,下降10.3%;其他税收收入8.1亿元,完成预算的102.2%,增长2.7%。非税收入23.1亿元,完成预算的112.7%,增长29.8%。市级公共财政预算支出59.9亿元,增长13.8%,其中灶内支出55.4亿元,完成预算的105.3%,增长20.2%。灶内支出主第1页共14页要科目完成情况是:一般公共服务7.9亿元,完成预算的112.6%;国防和公共安全5.8亿元,完成预算的100.3%;教育5.5亿元,完成预算的84.8%(主要是泰山学院上划省级管理,减少市级教育支出1.1亿元);科学技术6461万元,完成预算的101.9%;文化体育与传媒1.6亿元,完成预算的107.3%;社会保障和就业4.1亿元,完成预算的103.4%;医疗卫生3亿元,完成预算的101.2%;节能环保6972万元,完成预算的214.9%;城乡社区事务11亿元,完成预算的100.6%;农林水事务4.3亿元,完成预算的212.2%(主要是用新增地方政府债券安排支出2亿元);交通运输9656万元,完成预算的115.3%;资源勘探电力信息等事务5.3亿元,完成预算的416.6%(主要是新增永泰能源股份出让收入4亿元相应安排支出);商业服务业和金融监管事务3053万元,完成预算的103.8%;国土资源气象等事务1.7亿元,完成预算的106%;粮油物资储备事务593万元,完成预算的102.1%;其他各项支出2.5亿元,完成预算的35.7%。按现行财政体制,2012年市级公共财政预算收入,加税收返还性收入、一般性转移支付、专项转移支付、地方政府债券收入、上年结余、调入资金,减体制上解、专项上解和调出资金,市级公共财政预算总财力为67.7亿元,减去当年公共财政预算支出,年终滚存结余7.8亿元,其中结转下年支出7.7亿元,累计净结余1106万元。2012年,市级政府性基金收入21.4亿元,完成预算的41.8%,比上年下降59.6%(主要是土地出让收入比上年下降68.6%);市级政府性基金支出18.5亿元,完成预算的36.2%,下降61.1%。2012年,市级国有资本经营预算收入6537万元,完成预算的168.6%;市级国有资本经营预算支出5737万元,完成预算的148%。各位代表,过去的一年,在市委坚强领导和科学运筹下,在人大依法监督和政协民主监督下,各级政府及其财税部门全面落实市十六届人大一次会议决议,坚持着眼长远培财源、稳增长,立足当前抓征管、促增收,以人为本惠民生、重统筹,第2页共14页注重绩效抓改革、严管理,各项财税工作均迈上新台阶。(一)促发展、夯基础,财源建设深入推进。认真落实“十二五”财源建设规划,充分发挥财政杠杆作用,着力支持发展经济、培植财源,加快夯实财政收入稳增长、可持续的物质基础。一是突出培植重点。狠抓质量效益导向,2012年市及以上财政投入12.4亿元...