财政局长在人代会上预决算报告各位代表：受市政府委托，现将XX市2012年预算执行情况和2013年预算草案提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、2012年预算执行情况2012年，面对经济下行压力持续加大、财政收支矛盾日益突出的严峻形势，在新一届市委的坚强领导下，全市上下紧紧围绕“富民强市”奋斗目标，牢牢把握主题主线和稳中求进总基调，创新实干，攻坚克难，经济运行整体较好，财政收支平稳增长，完成了市十六届人大一次会议确定的预算任务，连续26年实现财政收支平衡。据快报统计，2012年全市公共财政预算收入158.9亿元，完成预算的100%，比上年增长15.01%，其中税收收入103.8亿元，增长11%；全市公共财政预算支出完成242.7亿元，增长16.5%，其中灶内支出214.9亿元，完成预算的107.3%，增长22%。按现行财政体制，当年公共财政预算收入，加税收返还性收入、一般性转移支付、专项转移支付、地方政府债券收入、上年结余、调入资金，减体制上解、调出资金及专项上解，全市公共财政预算总财力为263.1亿元，减去当年公共财政预算支出，年终滚存结余20.4亿元，其中结转下年支出20.2亿元，累计净结余2066万元。市级公共财政预算收入39.2亿元，完成预算的105.6%，增长18%。其中，税收收入16.1亿元，完成预算的96.8%，增长4.3%。主要项目完成情况是：增值税1.6亿元，完成预算的90.9%，增长6.6%；营业税4亿元，完成预算的98.2%，增长12.5%；企业所得税2.2亿元，完成预算的84.6%，下降3.2%；个人所得税1809万元，完成预算的75.5%，下降10.3%；其他税收收入8.1亿元，完成预算的102.2%，增长2.7%。非税收入23.1亿元，完成预算的112.7%，增长29.8%。市级公共财政预算支出59.9亿元，增长13.8%，其中灶内支出55.4亿元，完成预算的105.3%，增长20.2%。灶内支出主第1页共14页要科目完成情况是：一般公共服务7.9亿元，完成预算的112.6%；国防和公共安全5.8亿元，完成预算的100.3%；教育5.5亿元，完成预算的84.8%（主要是泰山学院上划省级管理，减少市级教育支出1.1亿元）；科学技术6461万元，完成预算的101.9%；文化体育与传媒1.6亿元，完成预算的107.3%；社会保障和就业4.1亿元，完成预算的103.4%；医疗卫生3亿元，完成预算的101.2%；节能环保6972万元，完成预算的214.9%；城乡社区事务11亿元，完成预算的100.6%；农林水事务4.3亿元，完成预算的212.2%（主要是用新增地方政府债券安排支出2亿元）；交通运输9656万元，完成预算的115.3%；资源勘探电力信息等事务5.3亿元，完成预算的416.6%（主要是新增永泰能源股份出让收入4亿元相应安排支出）；商业服务业和金融监管事务3053万元，完成预算的103.8%；国土资源气象等事务1.7亿元，完成预算的106%；粮油物资储备事务593万元，完成预算的102.1%；其他各项支出2.5亿元，完成预算的35.7%。按现行财政体制，2012年市级公共财政预算收入，加税收返还性收入、一般性转移支付、专项转移支付、地方政府债券收入、上年结余、调入资金，减体制上解、专项上解和调出资金，市级公共财政预算总财力为67.7亿元，减去当年公共财政预算支出，年终滚存结余7.8亿元，其中结转下年支出7.7亿元，累计净结余1106万元。2012年，市级政府性基金收入21.4亿元，完成预算的41.8%，比上年下降59.6%（主要是土地出让收入比上年下降68.6%）；市级政府性基金支出18.5亿元，完成预算的36.2%，下降61.1%。2012年，市级国有资本经营预算收入6537万元，完成预算的168.6%；市级国有资本经营预算支出5737万元，完成预算的148%。各位代表，过去的一年，在市委坚强领导和科学运筹下，在人大依法监督和政协民主监督下，各级政府及其财税部门全面落实市十六届人大一次会议决议，坚持着眼长远培财源、稳增长，立足当前抓征管、促增收，以人为本惠民生、重统筹，第2页共14页注重绩效抓改革、严管理，各项财税工作均迈上新台阶。（一）促发展、夯基础，财源建设深入推进。认真落实“十二五”财源建设规划，充分发挥财政杠杆作用，着力支持发展经济、培植财源，加快夯实财政收入稳增长、可持续的物质基础。一是突出培植重点。狠抓质量效益导向，2012年市及以上财政投入12.4亿元...
