6职业健康安全管理体系内部审核报告职业健康安全管理体系内部审核报告1、审核概况按审核计划，审核组人于年月日开始进行了为期天的现场审核。整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于大家的共同努力，使审核活动能按计划圆满完成。在天的审核中，审核组检查了与公司管理体系有关的各个部门，包括：总经理、技术部、生产部、品质部、市场部、采购部、办公室、财务部等，对iso45001的要求作了抽查证实。通过检查，审核组发现：公司的管理体系在文件规定和实际运行方面已按照iso45001：2018标准的要求建立，但各部门对iso45001：2018标准、程序文件的熟悉方面尚有一定的差距，对pdca各个方面的连贯和一致性存在不足，需进一步完善与提高。在审核中发现了个一般不符合项，填写了张不符合项报告单，分别涉及到iso45001：2018的等过程。不符合报告已得到了责任部门的确认，并下发至相关部门，后续由审核员进一步跟踪验证。需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现。在一些部门发现不符合，并不意味着这些部门工作做得不好，没发现或发现很少不符合，也不表示这些部门工作不存在问题。对没审核到的，各部门按标准和规定的职业健康安全管理体系要求进行自查。在采取改进措施时，要做到举一反三，切忌“头疼医头、脚疼医脚”，应从整体着手，系统地改进和不断完善自身的职业健康安全管理体系，使之更趋完善和协调。7、审核结论审核组认为：（1）公司的职业健康安全管理体系符合iso45001：2018标准的要求。（2）公司的职业健康安全管理体系运行有效，具第1页共2页体表现在：1）过程认识充分。2）职业健康安全管理体系的策划是适宜的，员工的参与协商也是得到保护的。3）职业健康安全方针得到全面贯彻。4）职业健康安全目标、管理方案得到全面落实。5）文件化信息体系得到有效的实施。6）人力资源、基础设施、工作环境充分。7）生产、服务过程的危险源得到有效控制、事故数量及影响度得到了有效控制。8）员工职业健康安全意识得到了提高，能自觉地遵守与本岗位有关的程序和作业文件的规定。9）员工及相关方意度基本达到公司的要求。10）建立了自我发现和改进管理体系运行问题的机制，能及时发现问题并改进。8、本审核报告分发范围（1）总经理（2）受审核部门（3）审核组成员附件。1）不符合报告（略）。审核组长：日期：第2页共2页
