内部管理体系审核检查表注：GB/T50430审核条款见GB/T50430与GB/T19001条款对照表编号：HH/QHSE－P-22-03序号：受审部门最高管理者，管理者代表审核员日期三整合QHSE体系要求检查内容、检查方法记录及结论ISO9001条款ISO14001条款GB/T28001条款Q/4.1总要求E/4.1总要求O/4.1总要求1、最高管理者是否按标准要求建立公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件，并加以实施和保持，持续改进其有效性？2、公司是否界定了管理体系的范围并形成文件？是否有三同时报告等？方法：检查管理手册、程序文件、管理制度、三同时报告等。已按标准要求建立公司的管理体系文件。并加以实施和保持，持续改进其有效性。公司已界定了管理体系的范围并形成文件。公司是属于建筑施工，故没有三同时报告等等资料。Q/5.1管理承诺1、询问最高管理者对公司建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺能够提供了那些方面的证据或者在那些方面提供作出承诺了管理承诺？向员工传达相关的法律法规。制定管理方针、目标。进行管理评审。确保资源的提供。Q/5.21、最高管理者如何理解以顾客、环境和员工为关注焦点？应了解顾客当前的需求和期望，并超越顾客的需求和期望，力争顾客满意。Q/5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康方针1、最高管理者、管理者代表是否知道（并制定）本公司的质量、环境、职业健康安全方针？2、在制定本公司的质量、环境、职业健康安全方针时是从哪些方面考虑？方针是否适合于公司组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于公司组织环境的影响、职业健康安全风险的性质和规模。最高管理者、管理者代表知道本公司的质量、环境、职业健康安全方针。是根据公司发展的远景规划，结合公司自身的特点（适合于公司组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于公司组织环境的影响、职业健康安全风险的性质和规模）而制定公司的方针。方针是适合于相关要求的。内部管理体系审核检查表编号：HH/QHSE－P-22-03序号：受审部门最高管理者，管理者代表审核员日期三整合QHSE体系要求检查内容、检查方法记录及结论ISO9001条款ISO14001条款GB/T28001条款Q/5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康方针3、是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺？4、是否对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求作出承诺？5、是否提供了建立和评审目标和指标的框架？6、是否向公司员工传达公司的质量、环境、职业健康安全方针？采取了何种方式？7、是否有定期评审管理方针的规定？8、公众如何获得管理方针？查：三整合管理手册、文件、现场检查等。已作出了相应的承诺。已作出了相应的承诺。已提供了建立和评审目标和指标的框架。通过宣传、会议、上墙等方式向员工进行传达管理方针。有相应的规定。公众可通过电话、询问、传真、书面等方式向公司获取管理方针。Q/5.4管理体系策划1、为建立公司的标准质量、环境、职业健康安全管理体系，最高管理者是如何进行策划？查：管理手册、程序文件、各类管理制度等。成立IS09001：2008、ISO14001：2004、GB/T28001-2011、GB/T50430贯标办，任命管理者代表，制定质量、环境、职业健康安全方针和目标，规定必要的运行过程和相关资源，以实现管理目标。建立公司的管理体系，并形成管理体系所需的文件。如管理手册、程序文件、各类管理制度等。内部管理体系审核检查表编号：HH/QHSE－P-22-03序号：受审部门最高管理者，管理者代表审核员日期三整合QHSE体系要求检查内容、检查方法记录及结论ISO9001条款ISO14001条款GB/T28001条款Q/5.4.1质量目标4.3.3目标和指标4.3.3目标和方案1、最高管理者、管理者代表是否知道本公司的质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标？2、如何理解本公司的质量、环境和职业健康安全目标？3、公司在建立和评审环境目标和指标、职业健康安全目标时，是否考虑了法律法规和其他要求、技术方案、财务、运行和经营要求、以及相关方的观点等？4、管理目标是否分解到有关的职能部门和层次？5、是否制定了实施目标和指标的方案？目标和指标的实施情况如何，是否进行了检查、验证？6、目标和指标是否定期评审？查...
