内部审核记录1编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:总经理序号检查内容涉及条款检查情况记录判定1组织是否编制并保持了质量手册？质量手册对标准要求有否删减？删减了哪些条款？4．2．2质量手册□合格□不合格2公司管理层是否已：a)向组织传达满足顾客和法律法规的重要性；b)制定质量方针；c)确保质量目标的制定；d)进行管理评审；e)确保资源的获得。5．1管理承诺□合格□不合格审核员:日期:年月日内部审核记录2编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:总经理序号检查内容涉及条款检查情况记录判定3以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足？5．2顾客为关注焦点□合格□不合格4以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足？最高管理者应确保建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改进方面意见的机制。5．2顾客为关注焦点□合格□不合格5组织制定了怎样的质量方针？其含义是什么？5.3质量方针□合格□不合格审核员:日期:年月日内部审核记录3编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:总经理序号检查内容涉及条款检查情况记录判定6组织在相关职能和各层次上是否建立了质量目标？质量目标是否体现对产品质量水平的追求，与顾客的期望相适应？并保持质量目标实施和评价的记录？5．4．1质量目标□合格□不合格7组织各个部门、各级人员职责、权限和相互关系是否确定并予以沟通？总经理是否确保组织内质量管理部门独立行使职权？总经理是否对最终产品质量和质量管理负责？总经理是否确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息？5．5．1职责和权限□合格□不合格审核员:日期:年月日内部审核记录3编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:总经理序号检查内容涉及条款检查情况记录判定8组织通过何种方式进行内部沟通？5．5．3内部沟通□合格□不合格9组织是否能及时提供所需的资源？这些资源是否适宜？6．1资源提供□合格□不合格审核员:日期:年月日内部审核记录4编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:总经理序号检查内容涉及条款检查情况记录判定10最高管理者是否按计划进行了管理评审？5．6管理评审□合格□不合格审核员:日期:年月日内部审核记录5编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:管理者代表序号检查内容涉及条款检查情况记录判定1公司是否按标准要求建立了质量管理体系？各部门职责是否明确？有无对产品质量有影响的外包过程？公司是否接受顾客的质量监督？公司是否对外包过程进行评审，批准后予以实施，并监督外包过程的执行。顾客要求时，外包过程须经顾客同意。公司是否应建立、实施和保持产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等工作过程？4．1总要求□合格□不合格2组织是否根据内部管理的需要制定了相应的程序文件？及本标准所要求的记录？4．2．1总则□合格□不合格审核员:日期:年月日内部审核记录6编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:管理者代表序号检查内容涉及条款检查情况记录判定3组织在相关职能和各层次上是否建立了质量目标？5．4．1质量目标□合格□不合格4组织为实现质量目标是否进行了质量体系策划？管理者代表应是否能参加质量管理体系决策的最高管理层的成员？并具备履行以上职责所需的技术和行政管理能力？5．4．2质量管理体系策划□合格□不合格5管理者代表是否清楚自己的职责和权限？5．5．2管理者代表□合格□不合格审核员:日期:年月日内部审核记录7编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:管理者代表序号检查内容涉及条款检查情况记录判定6公司是否已：策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：a)证实产品的符合性；b)确保质量管理体系的符合性；c)持续改进质量管理体系的有效性８.１总则□合格□不合格7组织确定、收集、分析了哪些数据？8．4数据分析□合格□不合格8组织质量管理体系持续改进的机制是否形成？8．5．1持续改进□合格□不合格审核员:日期:年月日内部审核记录8编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:管理者代表序号检查内容涉及条款检查情况记录判定9公司是否已按策划的时间间隔进行内部审核？是否已规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施是否已确保审核过程的客观性和公正...
