第1页共47页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共47页药品采购操作规程1、目的：建立药品采购操作规程，确保从合法的企业采购合法和质量可靠的药品。2、适用范围：本公司药品购进过程的管理。3、责任人：采购员对本操作规程的实施负责，质量负责人负责指导监督购进人员。4、内容：4.1采购员按照《药品采购管理制度》要求，根据药品库存数量、门店销售量，季节和市场动态等情况，依据计算机系统质量管理基础数据内容制定采购药品清单。4.2采购员查验计算机系统质量管理基础数据和合格供货商档案，按质量第一，按需购进、择优选购的原则选择合格供货商供货。4.2.1按《药品采购管理制度》规定确定供货单位的合法资格、确定采购药品的合法性、核实供货单位药品销售人员合法资格。4.2.2确定供货商质量信誉良好，质量保证协议书、采购合同内容及有效期符合规定。4.2.3首营企业和首营品种按照《首营企业审核操作规程》、《首营品种审核操作规程》执行4.3采购员向供货商进行采购征询，确定供货商有符合我公司要求的充足货源。4.4采购员在计算机系统内制作采购订单第2页共47页第1页共47页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共47页4.4.1计算机系统根据质量管理基础数据，对供货商资质、商品资质、销售人员资质、质量保证协议的有效期进行预警，对于相关资质距失效期不足60天的或过期的，采购员及时联系供货商重新索取，并交质量负责人审核后，在计算机系统内维护更新。4.4.2计算机系统根据采购订单内容和质量管理基础数据，对供货商资质、商品资质、销售人员资质、质量保证协议的有效期、经营范围等不符合规定的，自动拒绝生成采购订单。4.5符合要求的采购订单，采购员联系供货商供货。采购员与供货商约定送货时间、运输工具、在途时限等内容。供货商委托运输药品的，向供货单位索要委托的承运方式、承运单位、启运时间、在途时限等信息。采购员填写药品收货通知单，注明供货商名称及约定运输相关内容，发送给收货员。整理4.6计算机系统自动生成采购记录，作为收货员收货依据。采购记录内容包括：药品通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容，采购中药材、中药饮片的还应当标明产地等。4.7到货药品与随货同行单或采购记录不符的，收货员按《药品收货管理制度》及时向质量负责人反馈处理并通知采购员。4.8采购员向供货商索取索发票，按采购合同约定进行货款结算，发票内容符合药品采购管理制度的规定。第3页共47页第2页共47页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共47页药品收货操作规程1.目的：建立药品收货操作规程，规范药品收货工作。2.适用范围：适用于采购药品、销后退回药品的收货。3.责任：药品收货员对本操作规程的实施负责。4.内容：4.1药品到货时，收货员按照第4.6条药品收货标准对购进药品、销后退回药品进行检查。4.1.1检查运输工具和运输状况是否符合收货标准。4.1.2检查冷藏冷冻药品到货情况是否符合收货标准。4.1.3依据药品随货同行单（票）核对药品实物是否符合收货标准。4.1.4检查药品随货同行单（票）以及相关的药品采购记录是否符合收货标准。4.1.5检查药品外包装是否符合收货标准。4.1.6检查销后退回药品的退货凭证或通知、冷藏冷冻药品相关文件是否符合收货标准4.2收货员检查到货药品不符合收货标准的，按照《收货管理制度》规定报质量负责人处理并通知采购员。4.3收货员检查符合收货标准的药品放置于相应的待验区域内，并在第4页共47页第3页共47页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共47页随货同行单（票）上签字后，移交验收人员。4.4收货员在计算机系统采购记录的基础上录入药品的批号、生产日期、有效期、到货数量、收货数量等内容并确认后，由系统生成收货记录，收货记录保存五年。4.5附：药品收货标准：一、运输工具和运输状况1、运输工具密闭，无雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象。2、启运时间、运输工具、在途时限符合收货通知单约定的内容。3、供货方委托运输药品的，承运单位、承...
