第1页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共32页网上电子报税软件培训教材第二步网上电子报税正常使用工作流程一、登录：双击电子报税图标，在弹出的窗口中操作员代码选择“001”，操作员密码输入“123”，点击“登录”。注：必须等到出现5项成功才可以继续往下操作，否则，需要执行以下三步：第一、到企业管理，选中企业所在行。第二、点击设置证书，选中“删除已经存在证书”复选框，然后点击“生成证书”。第三、点击“更新”第2页共32页第1页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共32页二、发票录入（修改）1、增值税发票：点击左上角“发票管理”\“专用普通发票管理”首先是进项专用发票录入第一种推荐使用发票导入功能。通过网上认证软件导出进项文件（具体操作流程参见网上认证教程），再导入到网上电子报税里面。方法：点击右上角“导入进项发票”并点击“确定”，然后点击“搜寻”右侧下拉箭头在下拉菜单中选择进项发票文件的位置（若无网上认证，该文件可以月底到税务局认证发票后从局端拷贝到可移动磁盘中的，格式为RZ******37091173720491320060328.XML,否则无法导入进项发票），点击“打开”就可以导入已经认证过的发票数据文件（前提条件是企业必须有网上认证软件或在认证发票时自带可移动磁盘从国税局拷回进项发票文件）。第二种如果遇到可移动磁盘损坏等其它情况无法使用发票导入功能，可以手工录入专用进项发票。方法：点击左下角“增加”然后在窗口左侧录入相应的专用进项发票数据，录完一张后点击“确定”即可保存，再点击增加录入下一张。第3页共32页第2页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共32页第4页共32页第3页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共32页第5页共32页第4页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共32页第6页共32页第5页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共32页如果是商业企业需要修改发票信息：1、抵扣年月为认证月份的下一个月2、同时选中不允许抵扣第7页共32页第6页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共32页其次是销项专用发票录入方法：第一步：进入防伪税控开票子系统查询窗口单击“发票查询”，打开发票查询窗口，查看到要提取的发票第二步：打开网络报税企业版销项导入接口，点击“提取”（提取后的文件默认保存路径是C盘，文件格式为“20XX年XX月.XML”）第三步：打开电子报税软件，进入“发票管理”→“销项专用发票”窗口。选择“导入销项发票”按钮右侧文件类型下拉框，应正确选择为“XML文件”。第8页共32页第7页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共32页第9页共32页第8页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共32页第四步：点击“导入销项发票”按钮，文件路径选择C盘下面导出的文件“20XX年XX月.XML”即可。第10页共32页第9页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共32页第五步：系统提示成功导入发票，点击确定即可第11页共32页第10页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共32页第三是销项其他发票录入1、方法：1）点击“销项其它发票”标签2）点击“增加”3）选择发票类型和下面的复选项（例如：如果是免税的则在“是否免税”前点击一下出现”√”）4）汇总录入发票数据5)点及“确定”然后点及“保存”第12页共32页第11页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共32页第13页共32页第12页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页共32页3种发票录入完成后，点击“保存”完成增值税发票录入。2、运输发票，海关完税证，废旧物资发票，代开发票抵扣清单：第14页共32页第13页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤...
