乐客集成墙面质量记录版本：A受控状态：文件编号：审核：批准：颁布日期：实施日期：修订页GLSC4.0-JL01序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期考核表日期：考核员：科室扣分条款扣分原因扣分累计批准人：年月日GLSC5.0-JL01文件记录发放登记表编号：发放日期文件名称文件图号套/张有效版本标识收件人签字（日期）部门回收记录（日期）备注GLSC6.0-JL01改进计划编号：部门负责人时间需改进的事项名称完成日期改进内容（可另附页）：相关科室负责人审核意见：签名：日期：总经理批准意见：签名：日期：GLSC6.0-JL02不符合项报告编号：材料（产品）名称型号规格配套（生产）单位不合格数量不合格原因：日期：责任科室不合格品处理：科室负责人：日期：处理结果：审核组长：日期：备注：GLSC6.0-JL03不合格纠正和预防措施处理单编号：不符合（含潜在）事实描述及要求：签名：日期：不符合（含潜在）原因分析：（参加分析人员：）负责人：日期：拟采取的纠正/预防措施：负责人：日期：验证：验证人：日期：评价：结论人：日期：GLSC6.0-JL04改正、纠正和预防措施实施情况编号：改进计划、纠正和预防措施处理单序号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注GLSC7.0-JL01生产通知单编号：生产日期品种批量备注供销科负责人：年月日GLSC7.0-JL02物资收发卡年月日编号：物资名称单位发出数量实收数量结算价格出厂价格单价总价单价总价合计发货单位检查员发货人收货单位收货人备注GLSC8.0-JL01设施设备维修保养记录序号日期设备编号/名称检查项目及结果所发现问题的整改情况检查人运行正常维修使用保养清洗消毒GLSC9.0-JL01人员培训计划表编号：日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注GLSC9.0-JL02培训考核登记表编号：姓名性别出生年月学历工作岗位从事时间何时、何地、参加何种培训培训结果证号GLSC10.0-JL01采购计划年月日编号：序号产品名称规格/型号技术质量要求采购数量计划到货时间备注备注经办人总经理GLSC10.0-JL02供方评定记录表编号：供方名称：地址：电话、传真：联系人：供方产品及类别（A、B、C）：进货物资质量控制方式（在下栏（）内标注打“√”）；进货检验（）进货外观检验（）本公司到供方现场验证（）顾客到供方现场验证（）顾客到本公司现场验证（）质量得分（占60%）；（合格批次/到货总批次）×60质量评分：按期交货得分（占20%）；（按时到货批次/到货总批次）×20交货期评分：其他情况（占20%）；如包装质量、售后服务、配合度等其他评分：总评分及处理建议：签名：日期：GLSC10.0-JL03合格供方名录编号：序号供方名称供应的产品名称及类别（A、B、C）首次列入时间评定表序号年度复评结果GLSC10.0-JL04进货验收记录编号：序号品名型号/规格报检日期检验日期检验项目及结果检验结论检验员签字备注是否为合格供方质量证明书或合格证是否具备感官质量数量/重量与申购量是否相符GLSC11.0-JL01不合格品登记评审表编号：不合格品事实描述：记录人：日期：年月日质量技术科意见□返工□退货□报废□让步放行说明：不合格品处理的跟踪验证：经查验，不合格品已按评审决定进行了处理，结果达到预期要求。补充说明（需要时）：验证人：日期：年月日不合格原因分析分析人：日期：年月日所采取的纠正措施制订人：日期：年月日纠正措施实施验证：经查验，纠正措施已实施，结果有效验证人：日期：年月日GLSC12.0-JL01xxxxxxx有限公司检验报告单产品名称：型号规格：报告单号：抽样基数：样品数量：生产日期：2010检验依据：检验性质：出厂检验检验日期：2010检验项目：感官、净含量、水分、二氧化硫残留量、菌落总数、检验项目标准规定检验结果单项判定感官外观粒大、饱满、色泽较一致滋味具有本品种风味﹑无异味净含量，kg水分（果肉含水率）％≤13二氧化硫残留量（以SO2计）g/kg≤0.1菌落总数，cfu/g≤1000大肠菌群，MPN/100mL≤30结论意见：批准：化验员：GLSC12.0-JL02xxxxxxx有限公司测试原始记录产品名称：型号规格：抽样单号：抽样基数：样品数量：生产日期：2010检验性质：出厂检验检验依据：GB5009、GB4789检验日期：201...
