电子报税统操作实例(图解)VIP免费

第1页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共40页企业电子报税管理系统操作1.进入系统(请在桌面双击快捷方式)密码:123456确定进入系统主页面2.每月未28左右,在此系统中录入增值税进项发票生成网上认证文件在国税网上认证|请在主页面菜单栏中点击进项发票管理---防伪税控进项专用发票管理/税局代开发票将本月要认证的增值税进项发票录入到本系统中.(分a,b两种)a.录入17%的防伪税控发票请在主页面菜单栏中点击进项发票管理---防伪税控进项专用发票管理将本月要认证的增值税进项发票录入到本系统中第2页共40页第1页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共40页第3页共40页第2页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共40页请点击增加,将要录入的发票每一项都录入,再保存,审核.(秘码区即红色线中的一定要录对,不能错,否则不能通过网上认证).单位,数量,地址,开户行可不录.第4页共40页第3页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共40页第5页共40页第4页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共40页保存,审核,再增加下一张.直到录入所有的17%的增值税进项发票b.录入4%或6%的税局代开发票请在主页面菜单栏中点击:进项发票管理---税局代开发票,将本月要认证的税局代开的增值税进项发票录入到本系统中第6页共40页第5页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共40页请点击增加,将要录入的发票每一项都录入,请保存,审核第7页共40页第6页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共40页第8页共40页第7页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共40页保存,审核,再增加下一张.直到录入所有的4%和6%的增值税进项发票在进项发票管理录入,海关代征增值税发票(即海关完税凭证),运输费进项发票.海关代征增值税发票,运输费进项发票.不能网上认证,只能门前盖章认证.3.网上认证增值税进项发票a.将待认证发票从系统中导出1)网上认证===点击”写网上认证文件”按扭.然后上传到网上认证(RZ*·dat)2)门前认证==点击”写XML”按扭.然后拷贝到U盘门前认证.(*．ZIP)生成文件保存,以备网上认证用.网上认证按扭门前认证按扭第9页共40页第8页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共40页b.上东莞市国税网—网上办税---发票认证(后面网报增值税有明细操作步骤)第10页共40页第9页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共40页上传文件后,在认证结果下载处下载结果读入系统中.认证结果文件(*．zip)小写第11页共40页第10页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共40页第12页共40页第11页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共40页第13页共40页第12页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页共40页第14页共40页第13页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页共40页结果读入后保存即可将原发票未认证更新为已认证.4.将上月销项增值税发票录入系统中一,打税控机,打开发票查询窗口,查询出本月开具的专用发票(包括普通发票).点击==销项发票管理=从界面读开票数据(一机多票6.10)然后保存即可.二,a.将开出的增值税专用发票录入请在主页面点销项发票管理—防伪税控发票管理第15页共40页第14页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页共40页点增加将本月的增值税销项发票录入第16页共40页第15页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第16页共40页保存,审核b.将不开票的收入录入系统中请在主页面点销项发票管理—其他应税项目管理第17页共40页第16页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第17页共40页将不...