某公司内审检查表VIP免费

被审核部门最高管理层（管代）陪同人员序号条款审核内容审核记录评价1E：4.14.4.40：4.14.4.41、公司一体化管理体系策划了哪些文件?2、简述环境、职业健康安全管理体系建立过程2E：4.20：4.21经理，谈制定环境职业健康安全管理体系方针的思路3E：4.3.30：4..3.3。1、公司环境职业健康安全目标是否分解到各个部门？2、环境职业健康安全目标指标方案的制定实施？4E：4.4.1O：4.4.11.公司在环境职业健康管理体系的职责是否已规定和沟通？2.管代如何履行好自己的职责？3资源提供？5E：4.5.10：4.5.11、公司在环境/职业健康管理体系的绩效测量和监视方面做了那些？6E：4.6O：4.61、是否按策划时间进行了管理评审？2、管理评审的输入；输出哪些承诺、改进，落实情况？1被审核部门安环部陪同人员序号条款审核内容审核记录评价1E：4.4.10：4.4.1部门负责人介绍：本部门在E0中的职责，人员配备及分配情况；2E：4.20：4.21、是否清楚E0方针？2、如何理解公司E0方针？3E：4.3.30：4.3.31、公司E0目标有哪些？2分解到本部门E0目标完成情况？3是否制订公司的《环境目标、指标管理方案》？4、是否对《环境目标、指标管理方案》按完成时间实施效果检查？5、查环境管理方案完成情况检查表？6、是否制订公司的《职业健康安全目标管理方案》？7、是否对《职业健康安全目标管理方案》按完成时间实施效果检查？8、查职业健康安全目标管理方案完成情况检查表？9《环境目标、指标管理方案》、《职业健康安全目标管理方案》涉及本部门哪些内容？完成情况如何？4E：4.3.2、4.5.20：4.3.2，4.5.21、提供收集有关环境、职业健康安全适宜的法律法规并提供清单？2、提供对适宜的环境、职业健康安全法律法规合规性的评价？（评价报告、记录）5E：4.3.1、4.4.6、1、提供对全公司环境因素的识别清单；4.5.40：4.3.1、4.4.6、4.5.42、提供对公司环境因素评价记录；3、提供评价出的重要环境因素清单；4、提供重要环境因素的控制、检查记录；5、提供对全公司职业健康安全危险源的辨识清单；6、提供对全公司职业健康安全危险源风险评价记录；7、提供评价重大风险清单；8、提供重大风险的控制、检查记录；6E：4.4.70：4.4.71、提供应急救援计划；2、提供应急救援预案；3、提供应急救援演练记录；4公司潜在的事故和紧急情况有哪些？7E：4.4.61、查消防器材的配备布置情况（有无布置0：4.4.6图？）2、消防标识是否齐全？3、是否建立义务消防组织？是否经过培训？4、公司潜在的火灾隐患有哪些？5、公司动火区域的划分？是否得到批准？查动火作业证存根；6、查公司污水、噪声、固体废弃物的控制和排放情况的记录；7、查上级环保部门对公司污染的监测资料；8E：4.4.30：4.4.31、是否将E0体系的有关信息及时传达到相关部门？2、是否在职业健康安全有关工作人员参与及承包方有关事宜协商交流、并提供记录？91、是否针对E0目标指标方案的完成情况进行定E：4.5.10：4.5.1期检测？2、如何进行对重要环境因素和重大风险控制情况的检测？3、消防器材火灾隐患是否定期检查？4、如何定期组织对公司的安全检查？5、是否对公司环境、安全、事故情况进行定期总结分析？10E：4.5.30：4.5.31、针对不符合事故事件是否及时采取了纠正措施？11E：4.4.4、4.4.50：4.4.4、4.4.51、提供本部门《受控文件目录清单》并查看；2、环境、职业健康安全管理体系文件是否下发？抽查3-5份文件查看发放范围。3、提供《文件发放登记簿》并查看4、查看外来文件发放范围及情况12E：4.5.40：4.5.41、提供本部门《记录目录清单》并查看；2、询问并查看记录标识、储存、保护、检索、保留和处置的控制；13E：4.5.30：4.5.33、提供《不符合、纠正措施和预防措施》?4、提供事件调查、不符合、纠正措施和预防措施?14E：4.5.50：4.5.51、提供年度《内部管理体系审核计划》并查看2、提供年度《内部管理体系审核日程安排计划》并查看；3、提供内审不合格报告并查看15内审后补充审核：1、提供《管理评审计划》；2、提供《管理评审记录》；E：4.60：4.63、提供《管理评审报告》；4、提供《管理评审决定的改进项目的实施表》；16E：4.4.30：4.4.31、查信息收集和交流情况；2...