XX年农业综合开发办公室部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况。1.主要职能。（1）、贯彻落实党和国家有关农业综合开发的方针、政策，管理全县农业综合开发工作。根据《县级农业综合开发工作规程》，履行农业综合开发行政管理和组织实施农业综合开发的职能。（2）、负责制定全县农业综合开发中、长期规划，项目实施年度计划。（3）、负责国家立项的农业综合开发项目的项目安排、计划报批和审批。（4）、负责向国家申报的农业综合开发项目的考察、评估、认证，统一部署、综合协调、组织实施、督促检查和验收农业综合开发项目，并落实工程管护主体。（5）、负责资金的筹集、支付报账，协助财政部门办理借款、回收资金以及财务管理。（6）、向农民群众和社会宣传农业综合开发的方针、政策，贯彻执行国家农业综合开发项目，负责设计、施工管理、组织验收项目、签发项目验收合格证。1（7）、负责农业综合开发的人员培训、统计、文档及信息管理等工作。组织调查农业后备资源，建立项目库。（8）、承办县人民政府交办的其他事项。2.机构情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即本单位自己。3.人员情况编制数：参公12人，事业2人。年未实有人数：参公6人，事业2人。（二）当年取得的主要事业成效。1、争取上级财政资金1000余万元；2、全面完成2017年度土地治理项目建设；第1页共3页3、做好2018年度土地治理项目和产业化经营项目的申报；4、完XX县区委、政府交办的其他工作。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。本部门2017年度收入支出预算安排总计2699万元，其中本年支出合计2699万元，较上年增长（下降）0%；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%。本年支出的具体构成为。基本支出82万元，占3.0%；项目支出2617万元，占97%。（二）收入支出预算执行情况。本部门2017年度收入支出预算执行总计2699万元，其2中本年支出合计2699万元，较上年增长（下降）0%；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%。本年支出的具体构成为。基本支出82万元，占3%；项目支出2617万元，占97%。1.收入支出与预算对比分析。本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为2699万元，决算数为2699万元，完成年初预算的100%。2.收入支出结构分析。按功能分类科目分。农林水支出年初预算数为2699万元，决算数为2699万元，完成年初预算的100%。按经济分类科目分：工资福利支出77万元，较上年增长10.05%，主要原因是：正常调资；商品和服务支出5万元，较上年下降0.0%，主要原因是：政府政策未变更。3.支出按经济分类科目分析。本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为1万元，完成预算的100%，决算数较上年增长（下降）0%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为1万元，完成预算的100%，决算数较上年增长（下降）0%。第2页共3页（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公3务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；（三）年末结转和结余情况。年末无结转和结余4第3页共3页
