四川省--------------有限公司内部审核工作计划NO：DTR8.2.2-02一、审核目的通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》标准要求，进一步完善质量体系。同时对产品实施质量审核，即对认证产品进行一致性检查。二、审核范围质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。三、审核依据（1）公司质量手册（2）程序文件（3）《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》（4）其它相关质量文件四、审核组成员审核组长：审核员：第一组：第二组：五、审核时间2009年5月25日六、审核日程安排（见下表）审核时间时间第一组：第二组2009年5月25日8：00~8：30首次会议8：30~9：30（上午）总经理职责和资源（1.1/1.2）质量负责人职责（1.1）内部质量审核（8）管理部质量职责（1.1）文件控制（2.2）质量记录控制（2.3）人力资源控制（1.2）工作环境控制（1.2）9：30~12：00（上午）技术部质量职责（1.1）文件控制（2.1/2.2）质量记录控制（2.3）供应商的控制（3.1）市场部质量职责（1.1）文件控制（2.1/2.2）质量记录控制（2.3）供应商的控制（3.1）2：30~4：30（下午）生产部质量职责（1.1）文件控制（2.1/2.2）质量记录控制（2.3）强制性认证标志的保管和使用（2.1）生产过程控制和过程检验（4）不合格品的控制（7）认证产品一致性及变更控制（9）包装搬运和储存、库房管理（10）品控部质量职责（1.1）文件控制（2.2）质量记录控制（2.3）关键元器件和材料的检验/验证（3.2）例行检验和确认检验（5）检验试验仪器设备（6）不合格品的控制（7）内部审核（8）认证产品一致性及变更控制（9）4：30~5：00审核组内部会议5：00~5：30总结会（末次会议）拟制：批准：年月日年月日四川省--------------有限公司内审会议签到表NO：DTLR8.2.2-03地点：日期：序号部门职务签名内部审核检查表NO:DTLR8.2.2-04受审核部门:审核日期：序号：序号标准要求(3C要求)手册/程序检查要点现场记录检查结果备注四川省--------------有限公司不合格报告NO：DTLR8.2.2-05受审核部门审核员审核区域日期不合格项描述审核员：日期：原因分析受审核部门代表：日期：纠正措施受审核部门代表：日期：验证与跟踪审核员：日期：四川省----------------有限公司内部质量审核报告NO：DTLR8.2.2-07拟制人：_____________日期：________________审核人：_____________日期：________________批准人：_____________日期：________________一、审核目的通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》标准要求，进一步完善质量体系。同时对产品实施质量审核，即对认证产品进行一致性检查。二、审核范围公司质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。三、审核依据（1）公司质量手册（2）程序文件（3）《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》（4）其它相关质量文件四、内部审核主要参加人员组长：审核员：审核开始日期：2009年5月25日审核结束日期：2009年5月25日受审核部门/人：总经理：质量负责人：管理部：技术部：生产部：品控部：市场部：内部质量审核报告根据《2009年度内部质量审核实施计划》和“3C”认证要求，依据公司质量手册（程序文件）、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》和其它相关质量文件，于2009年5月25日对我公司的质量体系运行情况进行了内部质量审核。内审分为两部分，一部分是依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》对公司质量体系实施的内审；另一部分是对产品实施的质量审核，即对公司认证产品进行一致性检查。内审涵盖了顾客的投诉，尤其是对产品不符合要求的投诉。审核结果如下：本次内部审核发现不符合项1个，不符合项分布情况如下：生产部1个。责任部门对发现的不符合项进行了原因分析，采取切实可行的纠正措施予以纠正并预防不符合项再次发生，经过审核员验证，在规定的期限内完成整改。所发生的不符合项不属于系统性，区域性的严重不符合项，质量管理体系整体运行正常。由于内审以抽样检查方式进行，加上时间有限。时间存在的不符合项可能未能全部检查到，各有关部门在今后的工作中...
