治亏创效汇报材料各位领导：大家好根据会议安排，下面，我就金华山煤矿1-7月份“治亏创效”工作汇报如下：一、主要指标完成情况1--7月治亏创效完成2120.66万元，其中节支2038.58万元，增收82.08万元。煤炭产量累计完成42.65万吨。其中，7月份产量5.36万吨；煤炭销量37.05万吨，其中7月份销量2.05万吨，煤炭综合售价完成102.54元/吨，7月份售价103.19元/吨；原煤完全成本321.05元/吨，比同期439.45元/吨减少118.4元/吨，7月份下降276.72元/吨；1-7月份累计亏损9551.7万元。其中，7月亏损1560.22万元，二、所做的主要工作（一）材料投入有所增加。1-7月材料成本21.83元/吨，比计划20.12元/吨增加1.71元/吨。主要是两个方面的原因：一是西一3112工作面出现地质变化，采取打眼放炮方式，增加了火药雷管的投入材料费用23万元。二是西二3212工作面、3510工作面回撤及东二3512工作面安装，投入坑木、扩帮支护材料等材料费用69.7万元。（二）电力成本略有升高。实际完成16.04元/吨，比计划15.03元/吨超支1.01元/吨。主要原因是井下设备回收期间，大型绞车和运输设备电力消耗增加。（三）严格控制非生产性费用支出。全矿1-7月非生产性支出费用为62.73万元，比计划82.05万元减少19.32万元。主要是加大了公务用车管理力度，降低了车辆运行费用支出。（四）抓好设备维修投入管理。1-7月份通过自修小型设备实际节支20万元，修旧利废共节支52万元。其中，7月份支节7万元。（五）减人提效成果显著。减少薪酬支出2539万元。其中：退休自然减员46人，减少工资费用109.48万元；实施40、50人员退养政策，办理离岗退养51人，减少工资费用121.38万元；办理离岗自谋职业69人，减少工资费用165.48万元；办第1页共8页理离岗内部待岗22人，减少费用52.36万元；清理临时工、退休返聘人员及包工队共计186人，共节约费用260.4万元；实行每周4.5天工作制，法定节假日放假，减少工资支出140万元；暂停企业年金政策每月减少薪酬支出154万元；降低领导基本年薪减少工资支出58.38万元；对生产辅助单位工资进行调整，采掘区队结算单价降低5%，减少支出128.38万元；分流安置职工210人，减少费用583.7万元；处理旷工人员89人，减少费用支出26.7万元。截止7月底按照公司富裕人员管理补充规定，进入富余人员管理中心509人。（六）精简机构、压缩管理人员。撤销机关管理科室一个，掘进队三个，人员已经得到安置。（七）积极盘活资产，降低库存。1-7月调拨其它矿井各类设备、材料共计降低库存43.61万元。月处理煤矸石增加收入82.08万元。清收应收款33.09万元。（八）积极实行走出去战略。截止7月底共向崔家沟矿等单位分流安直富余人员210人。由矿原掘进三队、掘进四队组成157人的掘进工程队承包崔家沟掘进工程，减少企业负担。同时，积极为矿井走出去发展寻找出路，先后赴山西太原东山集团，XX县区等地洽谈承包运营事宜，均取得了一定进展。三、存在问题一是我矿目前闲置两套综采支架，三台综掘机及报废需要清理的资产原值共计8156.71万元，折旧每年680.43万元。随后逐步将有2套综采支架及采煤机等相关设备闲置，如及时调剂处理预计可减少折旧等费用500万元左右。二是根据生产布局调整安排，3月份起全面停止了岩巷掘进任务，逐步减少综采工作面，目前积压材料共计62.9万元，希望公司内部调剂或变现处理以减少损失。三是土地和房产清查过程中，查出红土镇肖家塔村调拨土地459亩，由于地处偏僻，现当地农民耕种，由于历史原因与当地农民一直存在纠纷，资产难以盘话。四是职工思想压力大，对个人前途忧虑较多。大多数职工对矿井关闭后择业问题反响较多，特别是80、90的年轻从业者，家庭负担沉重，矿井关闭后就业方面面临很多问题，需要更多的职业技能培训和社会保障方面的支持。第2页共8页五是专业技术人员不断流失。部分专业技术人员对于矿井关闭后自身去向问题关注较多，个别人员选择未雨绸缪，争取新的岗位，在矿井内部掀起了一阵“跳槽风”，对矿井走出去发展的人才基础造成了一定影响。六是XX县区职工群众对矿井关闭后的基础设施保障存在疑虑，担心供水、供暖、供电等生活方面的问题。七是出于安全等方面衡量矿井关闭势必...
