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2024年治亏创效汇报材料VIP免费

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治亏创效汇报材料各位领导:大家好根据会议安排,下面,我就金华山煤矿1-7月份“治亏创效”工作汇报如下:一、主要指标完成情况1--7月治亏创效完成2120.66万元,其中节支2038.58万元,增收82.08万元。煤炭产量累计完成42.65万吨。其中,7月份产量5.36万吨;煤炭销量37.05万吨,其中7月份销量2.05万吨,煤炭综合售价完成102.54元/吨,7月份售价103.19元/吨;原煤完全成本321.05元/吨,比同期439.45元/吨减少118.4元/吨,7月份下降276.72元/吨;1-7月份累计亏损9551.7万元。其中,7月亏损1560.22万元,二、所做的主要工作(一)材料投入有所增加。1-7月材料成本21.83元/吨,比计划20.12元/吨增加1.71元/吨。主要是两个方面的原因:一是西一3112工作面出现地质变化,采取打眼放炮方式,增加了火药雷管的投入材料费用23万元。二是西二3212工作面、3510工作面回撤及东二3512工作面安装,投入坑木、扩帮支护材料等材料费用69.7万元。(二)电力成本略有升高。实际完成16.04元/吨,比计划15.03元/吨超支1.01元/吨。主要原因是井下设备回收期间,大型绞车和运输设备电力消耗增加。(三)严格控制非生产性费用支出。全矿1-7月非生产性支出费用为62.73万元,比计划82.05万元减少19.32万元。主要是加大了公务用车管理力度,降低了车辆运行费用支出。(四)抓好设备维修投入管理。1-7月份通过自修小型设备实际节支20万元,修旧利废共节支52万元。其中,7月份支节7万元。(五)减人提效成果显著。减少薪酬支出2539万元。其中:退休自然减员46人,减少工资费用109.48万元;实施40、50人员退养政策,办理离岗退养51人,减少工资费用121.38万元;办理离岗自谋职业69人,减少工资费用165.48万元;办第1页共8页理离岗内部待岗22人,减少费用52.36万元;清理临时工、退休返聘人员及包工队共计186人,共节约费用260.4万元;实行每周4.5天工作制,法定节假日放假,减少工资支出140万元;暂停企业年金政策每月减少薪酬支出154万元;降低领导基本年薪减少工资支出58.38万元;对生产辅助单位工资进行调整,采掘区队结算单价降低5%,减少支出128.38万元;分流安置职工210人,减少费用583.7万元;处理旷工人员89人,减少费用支出26.7万元。截止7月底按照公司富裕人员管理补充规定,进入富余人员管理中心509人。(六)精简机构、压缩管理人员。撤销机关管理科室一个,掘进队三个,人员已经得到安置。(七)积极盘活资产,降低库存。1-7月调拨其它矿井各类设备、材料共计降低库存43.61万元。月处理煤矸石增加收入82.08万元。清收应收款33.09万元。(八)积极实行走出去战略。截止7月底共向崔家沟矿等单位分流安直富余人员210人。由矿原掘进三队、掘进四队组成157人的掘进工程队承包崔家沟掘进工程,减少企业负担。同时,积极为矿井走出去发展寻找出路,先后赴山西太原东山集团,XX县区等地洽谈承包运营事宜,均取得了一定进展。三、存在问题一是我矿目前闲置两套综采支架,三台综掘机及报废需要清理的资产原值共计8156.71万元,折旧每年680.43万元。随后逐步将有2套综采支架及采煤机等相关设备闲置,如及时调剂处理预计可减少折旧等费用500万元左右。二是根据生产布局调整安排,3月份起全面停止了岩巷掘进任务,逐步减少综采工作面,目前积压材料共计62.9万元,希望公司内部调剂或变现处理以减少损失。三是土地和房产清查过程中,查出红土镇肖家塔村调拨土地459亩,由于地处偏僻,现当地农民耕种,由于历史原因与当地农民一直存在纠纷,资产难以盘话。四是职工思想压力大,对个人前途忧虑较多。大多数职工对矿井关闭后择业问题反响较多,特别是80、90的年轻从业者,家庭负担沉重,矿井关闭后就业方面面临很多问题,需要更多的职业技能培训和社会保障方面的支持。第2页共8页五是专业技术人员不断流失。部分专业技术人员对于矿井关闭后自身去向问题关注较多,个别人员选择未雨绸缪,争取新的岗位,在矿井内部掀起了一阵“跳槽风”,对矿井走出去发展的人才基础造成了一定影响。六是XX县区职工群众对矿井关闭后的基础设施保障存在疑虑,担心供水、供暖、供电等生活方面的问题。七是出于安全等方面衡量矿井关闭势必...

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