第1页共42页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共42页第一部分安全管理序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据1安全管理11501．1安全目标40查阅企业制定的安全目标、保证措施和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查四个车间和四个班组（1）企业未制定年度安全目标40《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）（2）企业未制定安全目标的保证措施30（3）企业未与车间签订“安全生产目标责任书”10/部门（4）企业与车间签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法5（5）企业安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查考核30（6）车间未制定年度安全目标10/车间（7）车间未制定安全目标的保证措施8/车间（8）车间未与班组签订“安全生产目标责任书”5/班（9）车间与班组签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任2（10）车间安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查考核8（11）班组未制订年度安全目标5（12）班组未制定安全目标的保证措施5（13）班组安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查考核5（14）班组未与职工个人签订“安全生产目标责任书”5第2页共42页第1页共42页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共42页（15）班组与个人签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法5序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据1．2责任制2001．2．1安全责任制的制定40查阅企业责任制文本（1）企业未制定安全生产责任制401．《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）2．《电力企业各级领导人员安全生产职责规定》（1996）（2）责任制制定有漏岗现象5/个（3）责任制没有体现干什么工作负什么责任101．2．2安全责任制的落实1601．2．2．1企业安全生产第一责任者30查阅安全文件，查阅安全例会记录，查阅“两措”计划（1）企业安全第一责任者不能亲自批阅上级安全文件10《安全生产工作规定》、《安全生产工作奖惩规定（中国华电生[2003]620号）（2）不能按规定亲自主持召开月度安全分析例会10（3）不能确保安全生产措施费用的落实10（4）不能按照规定配备合格的安监人员51．2．2．2车间安全第一责任者20查阅安全文件，查阅安全分析会记录，查阅“两措”计划，查阅班组安全活动记录，查阅（1）车间安全第一责任者不能亲自阅读上级安全文件，没有按上级批阅组织贯彻落实10（2）车间安全第一责任者不能亲自主持召开本部门月度安全分析例会10第3页共42页第2页共42页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共42页安全大检查及不安全事件资料（3）车间领导不组织制定本部门“两措”计划，并落实厂部下发的“两措”10（4）车间领导没有按规定参加班组安全活动5（5）车间领导不能组织“三措”的制定和落实5（6）不能按时组织开展春季、秋冬季、重要节日、专业、安全月等安全大检查活动10（7）不组织调查分析本车间发生的事故、异常等不安全事件10序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准查评依据1．2．2．3班组长20查阅班组日志，查阅危险点分析记录，查阅“两措”计划，查班组安全活动记录，查阅安全大检查资料（1）班长不能按照规定组织召开班前会、班后会，进行“交清工作任务，交清安全措施”20（2）班长不组织进行危险点分析和相应防范措施的制定10（3）班长不亲自主持召开安全日活动101．2．2．4生产副职（总工程师）30查阅有关文件、规程（1）不能每年审批工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员名单10《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）（2）不能及时组织事故调查分析，制定防范措施并组织贯彻落实15（3）不能组织制定、审查“两措”计划，并对执行情况进行检查10（4）不能及时组织制定、修改现场运行、检修规程10第4页共42页第3页共42页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共42页（5）不能每月至少参加一个班组的安全活动5分/次1．2．2．5保证体系（生技部、运行分场、检修公司、车间）30查阅有关文件、制度和记录（1）未...
