第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共14页XX服装有限公司程序文件采购控制程序编号：S-QP-09版本/修改状态：A/0生效日期：2002年页码：第1页，共7拟制：审核：批准：第2页共14页第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共14页1.目的确保面、辅料及外发加工品和其他物品的采购能满足公司要求，供应商有能力稳定、准时地提供合格的产品。2.适用范围面料、辅料、外发加工、办公文体用品、生产设备、检验设备等的采购控制。3.职责3.1外协部负责面、辅料、外发加工品及其他物品的采购控制和供应商的评审及来料不合格的处理。3.2前准备部布、辅料仓负责：3.2.1来料的点收、初检核对及入库管理；3.2.2半成品外发加工的点收、初检。3.3后整部负责成衣外发洗水和外发成衣加工的入库管理。3.4质检科负责来料的检验判定。4.工作程序(附流程图)4.1合格供应商的评审4.1.1对提供面料、辅料、外发加工的供应商需进行评审。4.1.2外协部采购员应积极寻找面料、辅料及提供加工服务的供应商，根据公司产品结构，由初步确定的供应商提供常用面、辅料或外发加工样品交业务部或质检科进行样品确认，填制“样品确认单”。第3页共14页第2页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共14页4.1.3样品确认合格后，由外协部召集质检科、设备管理部、工艺科组成评估小组。4.1.4评估小组前往新供应商处依拟定项目进行评估，并于“供应商调查表”内记录评审结果。4.1.5经现场评审合格的供应商，由外协部将评估结果呈总经理核准后，登录至“合格供应商名单”。编号：S-QP-09版/修：A/0页码：第2页，共7页4.1.6若为国内知名厂商且已通过第三方质量体系认证；制度建立前已配合的供应商且往前追溯1个月无重大不良记录；客户特别指定的供应商；供应商地址位于珠江三角洲以外的区域者；均可免除供应商现场评审步骤。由供应商提供相关评审资料，由业务部进行整理、汇总呈总经理核准后，登记合格供应商名单。4.2供应商的定期考核对供应商定期进行考核，以评审其持续提供合格产品的能力。4.2.1每月交货批次在5次(含)以上的供应商按月考核，每月交货批次在5次以下的供应商按季考核。4.2.2考核比例为质量40分，交期20分，价格20分，服务20分。4.2.3考核项目第4页共14页第3页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共14页1)质量：送货批为全检者以不良率表示，抽检者以不良批次率表示，免检者根据使用中挑选出的不良数除以总进货使用数量进行计算。不良(批)率=不良(批)数÷总进货(批)数×100%质量评分=(1-不良<批>率)×402)交期：逾期交货率=逾期交货批数÷应准时交货批数×100%评分=(1-逾期交货率)×203)价格：公平合理报价迅速尚属公平报价缓慢稍微偏高报价迅速稍微偏高报价缓慢报价不合理20分15分10分5分0分4)服务：很满意20分主动征询意见，改善迅速。较满意15分接到抱怨后，改善迅速。一般满意10分接到抱怨后，尚能诚意改善，偶尔拖不太满意5分接到抱怨后，改善诚意不足，经常拖不满意0分接到抱怨后，置之不理。编号：S-QP-09版/修：A/0页码：第3页，共7页第5页共14页第4页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共14页4.2.4考核部门及等级评定项目评分标等级考核部质量40分90分(含)以上70分至89分60分至69分59分(含)以下质检科交期20分外协部价格20分外协部服务20分外协部总评100分ABCD外协部4.2.5经考核为A级的供应商，公司根据实际情况给予产品免检，增加采购份额，货款结算时间缩短等优惠条件；评为B级的供应商按正常方式处理；评为C级的供应商，对其进行辅导，要求其进行改善，若半年内无法达到B级者，则降级为D级供应商；评为D级者为不合格供应商。4.2.6经考核为D级的供应商或由于各种原因丧失合格供货能力的供应商，则由外协部填写“供应商撤销申请单”，经总经理同意后撤销其合格供应商资格。4.3布、辅料的采购4.3.1技术科纸样员按照客户订单要求编写“服装单件用料单”，经技术科主管审核后交业务部。4.3.2业务部接到...
