《质量保证手册修改计划》编号序号章节条目页码修订内容参加人员计划日期制表：年月日审核：年月日批准：年月《质量保证手册修改会议记录》会议主持会议时间参加人员原章节内容讨论修改意见参加人员签字《质量保证手册修改审批表》编号需修改的章节修改后的意见相关部门负责人质量保证负责人总经理批示年月日备注质量保证手册修改页序号章节条页次修订内容批准人批准日期123456789101112131415161718受控文件清单编号：序号文件名称文件编号备注文件发放/回收记录表文件名称：编号：序号领用部门数量发放编号领用人时间回收理由时间回收经办人备注发放批准:年月日文件、记录借阅登记表编号：序号记录编号记录名称借阅人借阅期限经办人归还日期归还经办人备注文件修订一览表编号：序号文件名称修订内容文件更改通知单编号修订部门日期批准人12345678910111213141516失效、作废文件目录编号：序号文件名称文件编号失效、作废日期批准人备注123456789101112131415161718文件销毁记录表编号：文件名称编号份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：负责人：日期：办公室意见：负责人：日期：总经理：签字：日期：文件、记录查阅、复印登记表编号：序号文件名称编号查阅（复印）日期复印份数查阅复印人经办人批准人年度内部质量审核计划表编号：序号质量职能部门时间要素或内容1组织结构、部门和岗位职责2质量与安全管理体系3文件控制4记录控制5要求标书和合同评审6服务和供应品的采购7人员8设施和环境9设备仪器和标准物质10检验检测安全11检验报告、证书12质量考核与监督13不符合项控制14纠正措施15预防措施16内部质量审核17投诉与申诉18管理评审19接受安全监察20资质证件管理21222324编制：审批：日期：年月日内部质量审核检查表编号：受审部门陪同人员时间序号内审项目及内容审核方法、检查对象
