《质量保证手册修改计划》编号序号章节条目页码修订内容参加人员计划日期制表：年月日审核：年月日批准：年月《质量保证手册修改会议记录》会议主持会议时间参加人员原章节内容讨论修改意见参加人员签字《质量保证手册修改审批表》编号需修改的章节修改后的意见相关部门负责人质量保证负责人总经理批示年月日备注质量保证手册修改页序号章节条页次修订内容批准人批准日期123456789101112131415161718受控文件清单编号：序号文件名称文件编号备注文件发放/回收记录表文件名称：编号：序号领用部门数量发放编号领用人时间回收理由时间回收经办人备注发放批准:年月日文件、记录借阅登记表编号：序号记录编号记录名称借阅人借阅期限经办人归还日期归还经办人备注文件修订一览表编号：序号文件名称修订内容文件更改通知单编号修订部门日期批准人12345678910111213141516失效、作废文件目录编号：序号文件名称文件编号失效、作废日期批准人备注123456789101112131415161718文件销毁记录表编号：文件名称编号份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：负责人：日期：办公室意见：负责人：日期：总经理：签字：日期：文件、记录查阅、复印登记表编号：序号文件名称编号查阅（复印）日期复印份数查阅复印人经办人批准人年度内部质量审核计划表编号：序号质量职能部门时间要素或内容1组织结构、部门和岗位职责2质量与安全管理体系3文件控制4记录控制5要求标书和合同评审6服务和供应品的采购7人员8设施和环境9设备仪器和标准物质10检验检测安全11检验报告、证书12质量考核与监督13不符合项控制14纠正措施15预防措施16内部质量审核17投诉与申诉18管理评审19接受安全监察20资质证件管理21222324编制：审批：日期：年月日内部质量审核检查表编号：受审部门陪同人员时间序号内审项目及内容审核方法、检查对象审核情况记录评价审核员：审核组长：内审、管理评审会议签到会议名称:时间:编号：序号姓名部门职务备注内部审核会议记录编号：会议目的召开时间参加会议人员会议内容会议最终意见记录人日期内部质量审核报告编号：被审核部门：负责人：审核目的：审核成员：审核范围：审核日期：审核依据：上次审核日期审核过程及发现的问题综述：审核结论：纠正措施要求：审核报告分发对象：审核组长：质量保证负责人：日期：年月日日期：年月日内审不合格报告编号：受审核部门审核对象审核依据审核日期不合格事实陈述：不符合标准或程序条款：不合格类型：审核员年月日受审部门领导年月日审核组长年月日要求完成日期：年月日采取纠正预防措施：部门负责人签字：年月日审核员确认：年月日审核组长：年月日审核报告发布日期年月日发布发放范围：实施结果的跟踪验证：审核员/日期：审核组长/日期：不合格通知单经公司内部质量审核你部门以下项目属于不合格项目，限期整改，于完成，整改后申请复检。项目如下：特此通知公司内部质量评审组质量保证负责人年月日纠正/预防措施记录表编号：责任部门：相关部门：存在问题：提出人：日期：年月日纠正或预防措施：责任部门负责人：技术负责人：质量保证负责人：日期：年月日日期：年月日日期：年月日完成情况：责任部门负责人：日期：年月日验证情况：技术质量负责人：日期：年月日纠正/预防措施实施报告编号：纠正/预防措施提出部门提出人提出依据、修改内容：措施实施部门实施部门负责人跟踪记录是否按期完成：完成后效果如何：实施是否有记录：记录是否编号并保存：改进措施评价验证人：年月日质量记录归档清单编号：序号记录名称编号填写部门保存期备注年月日质量监督考核记录编号：被抽查考核部门被抽查考核考核人被考核内容考核日期考核地点考核小组成员不符合项描述改进措施和意见验证情况：被考核部门或人：年月日考核负责人：年月日质量监督抽查奖罚通知单编号：接受考核部门部门负责人考核时间考核方式事实描述：结论：奖罚结果：技术质量室年月日技术负责人年月日分管领导年月日电梯维修保养工作记录单编号：使用单位电梯地址电梯型号电梯类型载重速度生产厂家控制方式层站门安装时间启用时间维保时间维修保养项目检查内容维保结果用户意见签字年月日...
