目录8.2.3.4a.质量手册编号.......................................28.2.3.4b.程序文件编号.......................................28.2.3.4d.质量记录编号.......................................28.2附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图...38.2附图2：外来受控文件受控流程图.........................48.3.2质量记录控制流程图....................................58.4.2内部质量审核工作流程图................................68.5.26.10进货检验的不合格品控制程序.......................78.5.26.10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序.........88.5.2产品最终检验的不合格品控制程序流程图..................98.5.2产品实现过程中不合格品控制程序流程图.................108.6.2A类纠正措施流程图...................................118.6.2B类纠正措施.........................................128.6.2C类纠正措施.........................................138.7.2《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理.............148.7.2财务状况预警系统.....................................158.7.2预防措施的制订、实施和评价...........................168.8.2管理评审控制程序流程图...............................178.9.2人员招聘录用程序流程图...............................188.9.2培训程序流程图.......................................198.9.2考核程序流程图.......................................208.11.2产品实现过程策划程序流程图...........................218.11.2策划依据.............................................228.12.2产品要求的识别与评审过程.............................238.12.2产品合同修改过程.....................................248.12.2市场信息控制过程.....................................258.13.2设计和开发控制程序...................................268.14.2采购控制程序流程图...................................278.15.2生产运作程序流程图...................................288.17.2测量和监控策划程序...................................298.18.2体系业绩的测量和监控过程程序.........................308.19.2过程的测量、监控和分析程序流程图.....................318.20.2产品测量和监控程序流程图.............................328.21.2持续改进过程控制程序.................................338.2.3.4a.质量手册编号8.2.3.4b.程序文件编号8.2.3.4c.质量记录编号××/××—××年号文件代号组织代号质量手册编号××/××（××）×××序号要素号文件代号程序文件编号组织代号质量记录编号××/××（××）—××—×××序号年号文件代号组织代号部门代号8.2附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图图1文件修订提出文件审核文件批准文件发放文件作废提出文件管理文件签收、使用文件制订提出文件回收文件草拟（编制）文件归档8.2附图2：外来受控文件受控流程图文件批准（领导审阅）文件发放文件管理签收、使用图2文件收录文件归档8.3.2质量记录控制流程图非质量记录格式编号质量记录领用质量记录流转质量记录存档整理过期质量记录销毁保存长期保存查询依据计划及需求组织内审组制定审核实施计划编写检查表首次会议查阅文件资料现场审核开具不合格报告末次会议审核准备审核实施编制内部质量审核报告分发内部质量审核报告责任部门制定并实施纠正措施跟踪验证纠正措施提交管理评审修订文件记录存档8.4.2内部质量审核工作流程图8.5.26.10进货检验的不合格品控制程序进货检验不合格品审理退货8.5.26.10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序已交付和使用时同时发现不合格品调查向顾客道歉根据合同规定赔偿、退、换产品取得顾客认可提出处理结果报告判别是否产品质量原因向顾客说明原因协商或提供服务顾客认可制定纠正、预防措施8.5.2产品最终检验的不合格品控制程序流程图最终检验不合格品审理返工返修降低产品质量等级报废标识标识纠正纠正交付检验检验...
