制定日期主题程序书版次B等级修订日期采购管理编号MD-P-003页数1OF31.目的﹕采购运用公司的资金换取公司的有用物品与服务﹐也可以说以资金来建立资源《物品＋服务》﹐此资源透过管理的运用﹐产生更大附加的资产来为公司创造利润2.范围﹕接收物料的采购需求到供货商或协力厂商物料的追溯的采购作业及下单事宜作业与变更等3.参考文件﹕3.1供货商管理程序MD-P-0013.2品质记录管理程序PB-P-0044.定义﹕无5.权责﹕5.1物控员﹕提出原物料请购需求5.2经理﹕审核请购需求5.3采购人员﹕良好的采购作业﹐使采购之产品符合要求6.作业内容6.1采购需求6.1.1原物料请购需求生产产品所需的产品由物控员以《请购单》(附件一)提出请购需求6.1.2明确请购需求请购单位填写《请购单》时必须指出产品料号﹐品名﹐规格需求量与需求期6.1.3审核请购需求原物料《请购单》须呈资材部副理审核﹐厂务中心经理核准后送至采购6.1.4接受采购申请6.4.1.1当采购人员接到《请购单》时﹐应查验是否经权责主管核准6.4.1.2若《请购单》未经权责部门主管核准﹐或与实际需求日期﹐品质等问题相抵触﹐则退回请购单位6.4.1.3采购部门完全确定可以接受《请购单》后﹐在《请购单》上编号第二联给物控员以便作追溯依据6.2决定采购对象6.2.1自《合格供货商名录》中选择适当厂商采购例如﹕样品承认﹐交货绩效好的厂商或依《供货商管理程序》的规定选择评估新的厂商6.2.2若客户指定厂商时﹐向指定厂商采购6.3同厂商确认采购要求在正式下单前﹐采购人员应和厂商进行沟通﹐以确认厂商了解且能满足本次采购需求6.3.1确定产品规格制定日期98-11-15主题程序书版次B等级修订日期99-03-10采购管理编号MD-P-003页数2OF3若向从未供应本次采购之厂商时﹐应分发必要的采购文件(图纸﹐产品规格…..)并确认厂商已了解且能满足规格需求6.3.2交期采购人员应确认厂商能够满足交期的需求6.3.3询﹐比﹐议价作业当采购产品为非常性采购(厂商不固定)或调整采购价格时﹐应依以下规定询﹐比﹐议价作业6.3.3.1询﹐比价作业采购人员应从合格厂商中选择两家以上﹐邀请厂商报价进行询比价作业6.3.3.2议价作业采购人员进行比价作业中﹐除价格的评估外﹐应同时询厂商之品质交货与服务等要项﹐选择合乎公司利益的厂商进行议价作业﹐以决定物品采购的价格与厂商6.4订购产品6.4.1填写《订购单》采购人员在确认厂商能够满足本次采购需求后﹐填写《订购单》明确相关采购资料及所附文件内容以清楚描述所购产品的要求﹐如合适时﹐可包括﹕6.4.1.1产品识别说明产品的形式,类别,等级或其它精确识别说明及《订购单》号码﹐交货与数量等资料6.4.1.2其它采购文件产品﹐规格﹐图样﹐制程要求﹐技术说明相关作业6.4.1.3采购应由每一厂商建立《供货商数据分发表》(附件三)以登录所分发的采购文件﹐于文件变更时更新内容﹐确定厂商有正确版本的文件6.4.1.4品质系统的要求若对厂商的品质系统有所要求时﹐应在《订购单》上注明所采用的品质系统标准名称﹐编号及版本6.4.1.5若将至厂商处验货时﹐应在《订购单》附记有关产品验证及放行的安排进行6.4.1.6采购人员在填写《订购单》时﹐应检查《订购单》内容是否清楚明白﹐以免造成厂商误解6.4.2审核订购文件6.4.2.1采购人员汇总采购文件后﹐《订购单》提报资材部副理初审﹐厂务中心经理核准后﹐可分送厂商及相关单位6.4.2.2分发《订购单》《订购单》一分四联﹐一联厂商签回﹐二联仓库﹐三联财会﹐四联采购6.4.2.2.1厂商联及相关采购文件送厂商﹐请厂商交货制定日期98-11-15主程序书版次B等级题修订日期99-03-10采购管理编号MD-P-003页数3OF36.4.2.2.2仓库联送交仓库﹐供接收产品使用6.4.2.2.3财会联送交会计以供请款使用6.4.2.2.4采购联由采购存盘备查6.5订购单变更6.5.1若业务订单变更时﹐请购单位先与采购人员确认且目前采购状况后﹐重新开立《请购单》﹐附上相关文件﹐经权责部门主管核准后﹐送采购办理变更事宜6.5.2采购人员办理《订购单》之变更﹐通知厂商变更采购内容6.6交期跟催6.6.1采购人员在送交厂商《订购单》后﹐须和厂商进行沟通和联系﹐并对所采购的物料进行跟催6.7客户对采购产品的查证6.7.1若合约中有所规定﹐客户或...
