第1页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共19页受审核部门：管理层被审核人：沈星检查表审核员：刘维庆日期：2009.7.20编号：SD/C8.2.2-03序号审核项目标准条款号检查结果判定一般严重符合1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？1.1明确产品及其质量管理体系覆盖的范围：混凝土电杆的生产和服务。并在质量管理手册SD/A01-2009的2.0“质量手册说明”中阐明.√2删减1是否有删减删减了哪一条款？2删减的理由是否充分合理？3删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？1.2删减7.3条款：本公司产品生产工艺成熟，按客户订单和图纸生产，不涉及产品的设计与开发，删减后不影响提供满足客户和法律法规要求。√3质量管理体系总要求1质量管理体系的结构和层次是否清楚，实施情况如何？2过程、因素是否识别并表述3是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？4过程的顺序及相互关系是否明确？5有哪些控制准则和方法？4.1公司的质量管理体系的结构和层次清楚，即第一级文件为质量手册和任命书；第二级文件为方针、目标、作业文件；第三级文件为各类质量记录。查见文件符合要求，实施情况良好。对过程、因素加以识别：本公司特殊过程是焊接，并确定各部门的职责和权限。过程的顺序及相互关系明确，控制准则和方法：按质量手册和第二级文件里规定的准则和方法进行。通过确定控制方法和过程之间相互关系和接口关系，获得必要的资源√第2页共19页第1页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共19页6如何保证质量体系运作所需的资源？7如何监视、测量分析这些过程？8如何对过程实施采取必要的措施，并进行持续改进？信息，来保证质量体系运作所需的资源。通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理。通过实现公司的方针和目标，测量所实现的策划结果，从而进行持续改进。审核依据：GB/T19001-2008要求及质量手册、程序文件等第1页共5页受审核部门：管理层检查表序号审核项目标准条款号检查结果判定一般严重符合41是否编制了文件控制程序2质量管理体系文件包括哪些，是否有表明体系范围的清单4.2.1在手册4.2.3中编制了文件控制程序，共2页。质量管理体系文件包SD/A01-2009质量手册、SD/A02-2009任命书、SD/A03-2009方针和目标。文件汇编等，有表明体系范围的清单：第二级文件清单、质量记录清单。√51组织编制的质量手册包括哪些内容？2有无包含任何删减的细节与合理性？4.2.2组织编制的质量手册包括：各部门职责和权限、人员培训、物资采购、生产过程控制、计量器具的管理、产品的检验等。本公司无删减条款√6最高管理者的承诺是否通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性？5.1通过内部审核、管理评审等活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性√第3页共19页第2页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共19页7以顾客为关注焦点1）如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性？2）有哪些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规要求的重要性？3）最高管理层是否以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足？4）采取什么活动评价质量管理体系的有效性？5.2通过与顾客沟通、调查来满足顾客的要求和法律法规的重要性。采取培训、会议宣传使全体员工理解满足顾客和法律法规要求的重要性。最高管理层以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足。采取内部审核、管理评审、满意度调查表等活动评价质量管理体系的有效性。√审核依据：GB/T19001-2008要求及质量手册、程序文件等第2页共5页受审核部门：管理层检查表序号审核项目标准条款号检查结果判定一般严重符合8质量方针1）是否制定了质量方针并发布2）质量方针是否与组织的宗旨相适应3）是否包括对满足要求和持续改进的承质量方针：质量一流，服务一流，效益一流，顾客的追求是我们的追求！于2009年5月20日发布，与组织的宗旨相适应。√第4页共19页第3页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共19...
