09内部审核控制程序VIP免费

第1页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共4页1目的为验证本公司质量管理体系活动的结果是否符合策划的安排、质量管理体系的要求以及质量管理体系文件的规定，监控质量体系运行的有效性。2适用范围本程序适用于本公司质量管理体系的内部审核。3职责3．1由管理者代表组织质量管理体系审核，任命审核组长。3．2审核组长负责编制《内部质量审核计划》，组织实施内部质量审核工作。3．3品控部负责内部质量审核的日常管理工作。4控制程序4．1内部审核频次本公司由管理者代表负责组织每年进行一次内部质量审核，如发生下列情况时，应随时进行：a．顾客严重不满，投诉；b．质量管理体系运行失控。4．2内部质量审核的准备4．2．1由管理者代表任命经过专门培训，具有内审资格的人选担任内审组长。4．2．2内审组长推荐具有内审员资格的人员任内审组成员，内审组长在安排分工时应考虑内审计划与内审员的实际情况，内审员与被审部门应无直接责任关系。4．2．3由内审组长制定本次《内部质量审核计划》，内容包括：a．审核的目的、范围和日期；b．审核依据的文件；c．审核范围；d．审核项目及审核工作日程安排；e．内审组成员及分工。4．2．4《内部质量审核计划》由管理者代表批准后实施，并由内审组提前一周发往受审部门。4．2．5由内审组长组织内审员编制审核检查表，审核检查表应经审核组长审核签字。4．2．6受审部门接到《内部质量审核计划》后应作好接受审核的准备。如受审部门对《内部质量审核计划》的内容有异议，应在接到计划两天之内通知内审组长，以便确定是否重新作出安排。4．3审核实施4．3．1首次会议4．3．1．1内审的首次会议由内审组长主持，参加会议的人员为总经理、管理者代表、受审部门负责人及内审员。4．3．1．2参加会议的人员应签到，首次会议的内容应简明扼要，时间不超过半小时。4．3．1．3首次会议内容：a．确认审核目的与范围；b．介绍审核组成员及陪审人员；c．说明审核依据；d．介绍不合格判定及最终结论判定方法；e．介绍审核结果报告方式；f．确认审核计划及审核工作资源等。第2页共4页第1页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共4页4．3．2现场审核4.3.2.1内审员按照审核计划和准备好的检查表进行现场审核，内审组长随时掌握内审进度和情况，并协调各方面的关系。4.3.2.2审核员通过与被审部门人员谈话、询问、查阅有关文件、现场观察、随机抽样等收集证据，并对照ISO9001：2000标准、质量手册和程序文件进行审核记录。4.3.2.3审核是为了取得不符合质量管理体系文件规定的客观证据，不应在任何发现的问题中介入个人的责备，在审核中的任何误解都应尽快消除，以利于审核工作的正常进行。4.3.2.4审核中双方对现场发现的问题理解不一致时，应以客观事实为基础，以标准和规定为准绳，共同协商解决。如通过协商仍不能取得认识一致时，应及时提交审核组研究确定。4.3.2.5现场发现不合格时，由内审员填写《内审不合格报告》并经审核组长签发后由受审核部门负责人签字确认，保证不合格项被理解，以利纠正。4.3.3审核组会议4.3.3.1审核组按计划安排在一定阶段适时召开审核组会议，审核组会议由组长主持，全体内审员参加。4.3.3.2审核组会议主要内容：a．总结审核工作，；b．确定不合格项及其分布；c．初步拟制《内部质量审核报告》。4.3.4在审核组会议之后，末次会议之前由审核组长就审核情况和审核结果向管理者代表进行沟通、汇报。4.3.5末次会议4.3.5.1审核组长主持召开，由首次会议参加人员参加。4.3.5.2会议内容：a．宣读内审不合格报告；并阐明其数量和分类；b．宣布内审的初步结论；c．总结各部门质量工作；d．提出按期实施纠正措施的要求；e．告知审核报告发送日期；f．管理者代表总结本次审核工作；g．总经理提出有关要求。4．4内部质量审核报告4．4．1由内审组长组织编写《内部质量审核报告》，管理者代表签字后，发放到有关部门和人员。4．4．2《内部质量审核报告》内容：a．审核的目的、范围、日期；b．审核依据的文件；c．审核组成员；d．审核综述（应包括不合格项数）；e．报告发放...