第1页共62页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共62页企业内部控制基本规范及配套指引目录企业内部控制基本规范....................................................................................................................4第一章总则........................................................................................................................4第二章内部环境....................................................................................................................5第三章风险评估....................................................................................................................6第四章控制活动....................................................................................................................7第五章信息与沟通................................................................................................................8第六章内部监督....................................................................................................................8第七章附则............................................................................................................................9企业内部控制应用指引....................................................................................................................9企业内部控制应用指引第1号——组织架构.................................................................................9第一章总则..............................................................................................................................9第二章组织架构的设计........................................................................................................9第三章组织架构的运行......................................................................................................10企业内部控制应用指引第2号——发展战略...............................................................................11第一章总则............................................................................................................................11第二章发展战略的制定......................................................................................................11第三章发展战略的实施......................................................................................................11企业内部控制应用指引第3号——人力资源...............................................................................13第一章总则............................................................................................................................13第二章人力资源的引进与开发............................................................................................13第三章人力资源的使用与退出............................................................................................13企业内部控制应用指引第4号——社会责任...............................................................................15第一章总则............................................................................................................................15第二章安全生产....................................................................................................................15第三章产品质量..................................................................................................................15第四...
