第1页共15页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共15页版次/修改码A/0页码1/4标题内部审核控制程序编号YX／QP19－2008第2页共15页第1页共15页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共15页内部审核控制程序l目的通过策划和实施内部审核，验证质量管理体系标准是否被正确实施，适时发现问题并加以改进，以保持质量管理体系的有效性和符合性。2范围适用于公司质量管理体系内部审核。3职责3.1总经理聘任“质量体系内审员”并规定其职责。3.2管理者代表(质量管理负责人下同)组织内勤部编制“年度质量内审计划”，并经总经理批准。3.3在管理者代表主持下，内勤部组织实施审核，编制并管理有关审核的文件、报告和资料。3.4各相关部门配合完成审核，并对不合格项采取纠正措施。3.5内勤部负责纠正措施的落实跟踪并报告管理者代表。4工作程序4.1公司质量内部审核工作按下列图1所示进行控制4.2内勤部向总经理推荐聘任质量内审员，由总经理予以聘任。被聘人员应经过培训持有合法注册机构颁发的“ISO9001质量保证体系内审员证书”、有管理工作经验和熟悉审核工作，(同时审核员不应审核自己的工作，以确保审核过程的客观和公正性)。4.3编制年度内审计划4.3.1内勤部负责根据质量管理体系的过程和区域的状况、重要性以及以往审核的结果制订“年度质量内审计划”，并于年初报总经理批准后下发实施。一般情况下，每年对质量管理体系及其所涉及的部门审核1—2次，对重要部门根据总经理的指令可临时增加审核次数。4.3.2当出现下列情况时，由管理者代表及时组织内部审核。a)组织机构、管理体系发生重大变化时；b)法律法规及其他外部要求变更时；c)第二、三方审核之前，d)在质量认证证书到期换证之前；e)出现重大质量事故，或发生顾客连续投诉时。4.3.3“年度质量内审计划”的内容包括：审核的目的和范围、审核的依据、审核的主要项目及时间安排、受审核的部门和审核频次。版次/修改码A/0页码2/4第3页共15页第2页共15页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共15页标题内部审核控制程序编号YX／QP19－2008图1质量内审控制流程图确认未纠正已纠正输出汇总分析、编写审核报告末次会议纠正措施实施编制不合格项报告、纠正措施编写检查表现场审核首次会议制定质量审核实施计划、发审核通知制定年度质量内审计划第4页共15页第3页共15页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共15页版次/修改码A/0页码3/4标题内部审核控制程序编号YX／QP19－2008第5页共15页第4页共15页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共15页4.4审核准备4.4.1在管理者代表主持下，成立审核组(一般由3—4人组成)，指定组长，成员适当分工，组长负责本次审核的具体工作。4.4.2准备审核专用文件：《年度质量内审计划》、《第次质量内审实施计划》、《质量内审通知单》、《内审检查表》、《内部质量审核不合格项报告》、《内审报告》、《不合格项分布表》。4.4.3收集审核的依据文件质量体系文件：质量手册、程控文件、基础管理文件、质量记录表；外来文件：法律、法规，技术标准和规范以及重要合同等。4.4.4审核组长提前一周向受审核部门发出《质量内审通知单》及本次《质量内审实施计划》。4.4.5受审核部门收到《质量内审通知单》及本次《质量内审实施计划》后，要作好必要的准备工作。若对审核日期和审核的主要项目有异议，可在两天内通知内勤部，经协商后可以另行安排。4.5内审实施4.5.1在审核组长的主持下，召开首次会议，宣布审核目的、方法、程序、日程安排及有关事项，作好记录，到会人员签到。4.5.2审核员根据《内审检查表》进行现场审核(检查)，必要时还要审核检查表以外的相关内容，确保审核的独立性。4.5.3审核员通过交谈、阅读文件、检查现场、收集证据，核实被审核部门的质量管理体系的实施效果是否达到规定的要求。按规定作好记录。4.5.4审核现场发现问题时，应由该项工作的负责人或操作者确认，并由审核人员填写《内审检查表》“审核记录”，以保证不符合项能够被理解，...
