iso9000内部审核控制程序VIP免费

第1页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共12页某股份有限公司内部体系审核控制程序1、目的验证现行质量管理体系规定要求和实施要求的符合性，以及体系运行的持续有效性，并为体系的改进及管理评审提供依据。2、范围适用于公司内部质量体系运行情况的审核，凡涉及公司全部质量活动和公司与质量体系有关的所有部门，均适用本程序。3、职责3．1总裁批准年度质量审核计划和内部质量审核报告3．2管理者代表：编制年度审核计划、批准审核实施计划。指定审核组长，确定审核成员，成立内审小组。3．3审核组：负责编制并执行审核实施计划。提交审核报告，跟踪不合格项和纠正措施的实施。3．4被审核部门：配合内审工作，并对审核中发现的不合格项制定纠正措施并实施。3．5质量管理部门负责内审资料和记录的保存。4、工作流程(附后)5、工作程序5．1审核准备5．1．1每年十月由管理者代表策划编制“年度质量审核计划”，报总裁批准后实施。5．1．2由管理者代表成立审核组，指定审核组长，审核成员并规定其职责，审核人员应经认证咨询机构，培训考试合格后方能承担审核工作。审核员不得审核自己的工作。5．1．3由审核小组负责编制审核实施计划，报管理者代表批准后实施。《计划》应包括如下内容：a）审核目的、范围和依据b)审核性质第1页共12页第2页共12页第1页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共12页HNYA/B/8.2.2——2003c)审核组成员d)审核日程、日期e)受审核部门及内容5．1．4审核组应提前一周将《审核实施计划》以文字形式下达到受审核部门。5．1．5文件收集：包括标准、质量手册、程序文件、作业指导书，及国家的相关法律法规等。5．1．6编写检查表审核组依据审核计划和收集的文件按部门编写检查表5．2审核实施5．2．1首次会议由审核组长介绍审核目的、范围、依据、步骤及审核方法。5．2．2现场审核5．2．2．1审核方法a)面谈审核员依据检查表与被审核部门负责人或者当事人面谈，其讲话内容可以作为证据，陪同人员的讲话不可作为证据。b)检查文件或记录向被审核部门负责人或当事人索取相关文件或记录，检查记录的完事性、真实性和一致性。c)现场检查检查现场工作环境、员工操作规范是否符合要求5．2．2．2审核要求a)详细记录客观证据b)当场向被审核方提出不合格项c)取得被审核方确认后，据此编写不合格报告。5．2．3编写不合格报告a)不合格事实陈述全面、清楚、准确地用文字表达出来。b)被判不合格的理由c)不合格程度和类型必须在报告中表达清楚，不合格程度包括严重不合格和一般不合格。不合格类型是指：体系型、实施型和效果型。由审核组长主持召开末次会议，介绍审核结果，宣布审核结论。第2页共12页第3页共12页第2页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共12页HNYA/B/8.2.2——20035．2．4末次会议5．3纠正措施：不合格报告必须分别传达给被审核部门负责人，接到报告后，部门应在一周之内分析研究不合格原因，制定纠正措施，明确完成日期，并组织实施。5．4跟踪验证审核组必须对被审核部门采取的纠正措施进行跟踪，验证其实施效果，直至措施完全落实，消除不合格产生的原因为止。5．5编写审核报告审核组编写内部体系审核报告，并报总裁批准。内容包括：5．5．1审核目的、范围、依据5．5．2审核计划完成情况5．5．3对不合格项分布和严重程度作统计，以便有针对性的、重点地采取纠正措施。5．5．4纠正措施的完成情况。5．5．5对质量体系的总体评价及其改进意见。5．5．6编写人、批准人、分发范围5．5．7附件：审核计划、检查表、不合格项报告等。5．6审核资料的保存。由公司质量管理部门保存全部审核资料，并作为管理评审工作输入的一部分。6、相关记录6．1《内部体系审核计划》6．2《审核实施计划》6．3《审核检查表》6．4《不合格报告》6．5《不合格项记录表》6．6《内部审核报告》第3页共12页第4页共12页第3页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共12页HNYA/B/8.2.2——2003内部体系审核基本流程图制定年度审核计划成立内审...