**金属制品有限公司程序文件内部审核控制程序文件编号HS-QP80-01发行日期2005-01-25版本A管控状态受控页次第1页共5页文件修订履历版本修订理由与内容简述修订日期拟定制定：发行副本章：审核：核准：**金属制品有限公司程序文件内部审核控制程序文件编号HS-QP80-01发行日期2005-01-25版本A0管控状态受控页次第2页共5页1目的确保本公司质量管理体系的有效性和符合性，并及时采取纠正预防措施，以实现体系的持续改进。2适用范围适用于本公司质量管理体系覆盖的所有过程、部门和场所的审核。3定义无4职责4.1管理者代表及品质部负责内部质量审核（以下简称内审）的组织、管理、领导工作。4.2内审小组负责内审的准备、实施、报告、验证等工作。4.3公司各部门积极配合，接受内审;并对内审中出现的不合格项采取纠正与预防措施。5作业内容5.1内审的策划5.1.1每年年初，管理者代表应根据标准和实际需要编制一份该年度审核计划，呈报总经理批准后组织实施，内审应覆盖质量管理体系所有过程、部门和场所，每年至少二次。5.1.2如下特殊情况时可提出内审要求：a)当合同要求或客户需要评价质量管理体系时；b)当机构和职能有所重大变更时；c)发现严重不合格而需要审查时；d)第三方审核认证或监督审核前；e)总经理提出要求时。5.1.3管理者代表依据以上情况适时提出内审建议，总经理批准后实施。5.2成立内审小组5.2.1根据内审活动目的、范围、部门、过程及日程安排，管理者代表提出内审小组名单，总经理批准后组成内审小组。5.2.2内审人员资格条件：a)内审人员应是所在部门负责人或主要骨干；b)内审人员须通过质量管理体系内审课程培训并考试合格；c)内审人员须经总经理确认授权。5.2.3内审人员职责5.2.3.1内审组长职责a)协商并制定审核活动计划，准备工作文件，布置审核组成员工作；b)主持审核会议，控制现场审核实施，使审核按计划和要求进行；**金属制品有限公司程序文件内部审核控制程序文件编号HS-QP80-01发行日期2005-01-25版本A0管控状态受控页次第3页共5页c)确认内审员审核发现的不合格项报告；d)向管理者代表和总经理提交审核报告，报告内容包括对受审核方提出改进建议和要求；e)做好审核实施过程中文件的分发工作。5.2.3.2内审员职责a)根据审核要求编制检查表；b)按审核计划完成审核任务；c)将审核发现形成书面资料，编制不合格项报告；d)支持配合内审组长工作，协助受审核方制定纠正措施，并实施跟踪审核；5.3编制审核工作计划5.3.1由内审组长编制审核工作计划，经管理者代表批准后组织召开审核小组会议，明确各成员分工和要求，确保每位内审员清楚了解审核任务。5.3.2审核工作计划包括以下内容：a)被审部门目的、范围、日期；b)依据的文件；c)审核的主要项目和时间安排；d)内审员分工；5.4编制检查表审核前内审员应根据分工编制检查表。检查表要求：a)应突出审核区域的主要职能，选择典型关键的质量问题；b)应覆盖质量管理方面的全部职能，包括本公司客户的一些特殊要求；c)使用一段时间后形成相对稳定内容，作为标准检查表，为以后内审提供参考。5.5通知审核内审前至少提前一周通知受审部门，审核工作计划应得到受审核部门负责人的确认。5.6首次会议5.6.1现场审核前召开首次会议，由审核组全员和受审部门负责人及有关人员参加，会议由内审组长主持，与会人员应签到，会议时间以不超过半小时为宜。5.6.2规模较小、时间较短或常规性内审，可不召开首次会议，是否需要召开首次会议由内审组长决定。5.6.3首次会议召开的主要内容：a)向受审核部门介绍审核组成员分工；b)声明审核范围、目的和依据；c)简要介绍实施审核所采用的方法和程序；**金属制品有限公司程序文件内部审核控制程序文件编号HS-QP80-01发行日期2005-01-25版本A0管控状态受控页次第4页共5页d)在审核组和受审核部门之间建立联系；e)宣读审核计划，澄清审核计划中不明确的内容。5.7现场审核5.7.1现场审核原则a)以客观事实为依据的原则。客观事实以证据为基础，可陈述、验证，不含有任何个人猜想、推理成分；b)标准与实际核对原则。凡标准与实际未核对过的项目，都不能判为合格或不合格；c)依次递进审核的原则。审核包括实际有...
