第1页共42页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共42页被审核部门最高管理层(管代)陪同人员序号条款审核内容审核记录评价1E:4.14.4.40:4.14.4.41、公司一体化管理体系策划了哪些文件?2、简述环境、职业健康安全管理体系建立过程2E:4.20:4.21经理,谈制定环境职业健康安全管理体系方针的思路3E:4.3.30:4..3.3。1、公司环境职业健康安全目标是否分解到各个部门?2、环境职业健康安全目标指标方案的制定实施?第2页共42页第1页共42页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共42页4E:4.4.1O:4.4.11.公司在环境职业健康管理体系的职责是否已规定和沟通?2.管代如何履行好自己的职责?3资源提供?5E:4.5.10:4.5.11、公司在环境/职业健康管理体系的绩效测量和监视方面做了那些?6E:4.6O:4.61、是否按策划时间进行了管理评审?2、管理评审的输入;输出哪些承诺、改进,落实情况?第3页共42页第2页共42页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共42页1被审核部门安环部陪同人员序号条款审核内容审核记录评价1E:4.4.10:4.4.1部门负责人介绍:本部门在E0中的职责,人员配备及分配情况;2E:4.20:4.21、是否清楚E0方针?2、如何理解公司E0方针?3E:4.3.30:4.3.31、公司E0目标有哪些?2分解到本部门E0目标完成情况?3是否制订公司的《环境目标、指标管理方案》?4、是否对《环境目标、指标管理方案》按完成时间实施效果检查?5、查环境管理方案完成情况检查表?6、是否制订公司的《职业健康安全目标管理方第4页共42页第3页共42页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第4页共42页案》?7、是否对《职业健康安全目标管理方案》按完成时间实施效果检查?8、查职业健康安全目标管理方案完成情况检查表?9《环境目标、指标管理方案》、《职业健康安全目标管理方案》涉及本部门哪些内容?完成情况如何?4E:4.3.2、4.5.20:4.3.2,4.5.21、提供收集有关环境、职业健康安全适宜的法律法规并提供清单?2、提供对适宜的环境、职业健康安全法律法规合规性的评价?(评价报告、记录)5E:4.3.1、4.4.6、1、提供对全公司环境因素的识别清单;第5页共42页第4页共42页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第5页共42页4.5.40:4.3.1、4.4.6、4.5.42、提供对公司环境因素评价记录;3、提供评价出的重要环境因素清单;4、提供重要环境因素的控制、检查记录;5、提供对全公司职业健康安全危险源的辨识清单;6、提供对全公司职业健康安全危险源风险评价记录;7、提供评价重大风险清单;8、提供重大风险的控制、检查记录;6E:4.4.70:4.4.71、提供应急救援计划;2、提供应急救援预案;3、提供应急救援演练记录;4公司潜在的事故和紧急情况有哪些?7E:4.4.61、查消防器材的配备布置情况(有无布置第6页共42页第5页共42页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第6页共42页0:4.4.6图?)2、消防标识是否齐全?3、是否建立义务消防组织?是否经过培训?4、公司潜在的火灾隐患有哪些?5、公司动火区域的划分?是否得到批准?查动火作业证存根;6、查公司污水、噪声、固体废弃物的控制和排放情况的记录;7、查上级环保部门对公司污染的监测资料;8E:4.4.30:4.4.31、是否将E0体系的有关信息及时传达到相关部门?2、是否在职业健康安全有关工作人员参与及承包方有关事宜协商交流、并提供记录?91、是否针对E0目标指标方案的完成情况进行定第7页共42页第6页共42页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第7页共42页E:4.5.10:4.5.1期检测?2、如何进行对重要环境因素和重大风险控制情况的检测?3、消防器材火灾隐患是否定期检查?4、如何定期组织对公司的安全检查?5、是否对公司环境、安全、事故情况进行定期总结分析?10E:4.5.30:4.5.31、针对不符合事故事件是否及时采取了纠正措施?11E:4.4.4、4.4.50:4.4.4、4.4.51、提供本部门《受控文件目录清单》并查看;2、环境、职业健康安全管理体系文件...