第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共7页广东重工建设监理有限公司QHSEM内审检查表编号：2011年第1次审核审核日期：2011年月日第页受审核部门：所（部）内审组长：内审员：所（部）长：审核地点：序号手册章节号审核要点审核记录评价1QMS4.2.3文件控制OHSAS4.4.5文件和资料控制EMS4.4.5文件控制1、本部门的文件是如何控制的，查文件收文、发文记录，发文审批流程；2、外来文件（包括质量安全监督站、客户和专项管理部门文件）管理；3、查收发文登记表，抽查5-6份对文件的阅读及处理记录；4、查本所(部)的文件。2QMS4.2.4记录控制OHSAS4.5.3记录和记录管理EMS4.5.4记录控制1、查部门《记录清单》，查所(部)记录管理人员、保存地点和保存方式；2、保存的记录能否达到不受损、不霉变、不丢失的要求；3、逾期或失去保存价值文件的销毁记录。3QMS5.4.1质量目标OHSAS4.3.3目标EMS4.3.3目标和指标1、公司三体系目标在本所(部)的分解，查在本所(部)目标的宣贯；2、抽查1-3人询问，对公司目标、指标的了解程度；3、本所(部)完成情况与分解目标值比对的结果。4OHSAS/EMS4.3.2法规和其他要求本所(部)在用的国家法律法规、行业标准规范、地方标准和企业标准清单和标准文本。第2页共7页第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共7页序号手册章节号审核要点审核记录评价5QMS5.5.1职责和权限OHSAS4.4.1结构和职责EMS4.4.1组织结构和职责1、本所(部)组织架构和岗位职责；2、本所(部)岗位资格要求；3、对所辖项目部及人员的资格和岗位要求。6QMS5.5.3内部沟通7.2.3顾客沟通OHSAS4.4.3协商与沟通EMS4.4.3信息交流1、通过哪些方式进行内部沟通，对沟通中出现的问题是如何解决的；2、对质量、环境和安全方面的问题与政府行政管理部门的沟通如何进行，查与外部的沟通记录；3、与建设方、施工方、质量安全监督站和项目部的沟通及记录。7QMS6.2人力资源OHSAS4.4.1结构和职责EMS4.4.1组织结构和职责1、对所辖项目部和监理人员进行考核评价及结果；2、所(部)与所辖项目部工作接口是否清晰；3、所辖项目部的人员清单。8QMS6.2.2能力、意识和培训OHSAS/EMS4.4.2培训、意识和能力1、本所(部)对公司提出的培训需求，对所辖项目部进行的培训及培训记录；2、参与公司组织的培训及纪录；3、本所(部)进行的安全教育和对所辖项目部进行的安全教育记录；4、对项目部进行监理活动的交底要求。第3页共7页第2页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共7页9QMS6.3基础设施OHSAS4.4.1结构和职责EMS4.4.1组织结构和职责1、为保证监理服务的运作，本所(部)对所辖项目部提供了哪些办公设施和设备，查固定资产台账或清单及卡片；2、为使这些设施保持正常运行，对项目部提出维护的要求；3、本所(部)维护计划和记录。序号手册章节号审核要点审核记录评价10QMS6.4工作环境1、本所(部)工作环境能否满足监理活动需求，并得到管理；2、是否对所辖项目部的保卫、安全帽、安全带、劳动保护用品的管理提出要求。11QMS7.1产品实现的策划OHSAS4.4实施和运行EMS4.4实施与运行1、是否对所辖项目部编制的监理规划、监理细则等策划文件提出要求；2、是否对所辖项目部进行《施工组织设计方案》和专项施工方案审批提出要求；3、是否对项目部的环境因素和危险源控制的策划文件提出要求和监督检查。12QMS7.5.1生产和服务的提供OHSAS/EMS4.4.6运行控制1、是否对所辖项目部安全和技术交底提出要求；2、是否对所辖项目部开工文件的审核程序及内容提出要求；3、是否对图纸会审过程提出要求；4、对所辖项目部进行施工设施、设备机具的进场、材料进场、仪器仪表检测报告、施工进度报表，半成品、砂浆、焊接、监理日志、关键工序的旁站监理、施工特殊工种人员、消防器材等管理记录的检查提出要求。13QMS7.5.3标识和可追溯性OHSAS/EMS4.4.6运行控制1、是否对所辖项目部作业标识、区域标识提出要求；2、是否对所辖项目部现场的环境因素和危险源控制管理提出要求；3、对所辖项目部如何进行监督和检查。第4页共7页第3页共7页编号：时间：20...
