第1页共54页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共54页内审检查表检查部门：综合办公室标准条款检查内容检查记录结论E/S:4.4.1,4.4.3Q:5.5.1,5.5.3E/S：4.3.1E/S：4.4.6、4.4.7、4.5.11、询问并查阅相关文件，核查部门的管理职责权限、区域范围、人员配备，与各部门部门间接口关系，质量、环境、职业健康安全管理工作的内部沟通渠道。2、查阅环境因素/危险源排查表，核查对所涉及职责权限和管理范围内的环境因素/危险源识别的充分性；询问对所涉及环境因素/危险源的控制方法、控制的实施。3、消防设备设施管理A查《消防设备台帐》，对消防设备的配置是否符合要求。B抽查对消防设备设施进行定期检查的相关记录。C查对消防栓进行定期测试的相关记录。D查对灭火器进行定期更新和检定的记录。4、对外部相关方的控制（生活垃圾的运输和处理等）1)对相关方的资质是否进行了要求。2)查相关的协议及相关运行记录。第2页共54页第1页共54页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共54页内审检查表检查部门：综合办公室标准条款检查内容检查记录结论E/S：4.4.6、4.4.7、4.5.1Q：6.2.2E/S：4.4.25、现场查看厂办公室所管理的现场，包括食堂、宿舍、清扫作业等岗位的环境和职业健康安全管理体系运行情况：食堂的卫生许可证、食堂作业人员的健康证明、食堂餐具等的配置是否满足要求（生、熟食存放分开，生、熟所用的刀具、苫面等分开；餐具的周转量是否满足要求）、食堂废物的排放、废水的排放、电器设备的使用、液化气的使用、灭火器的配置等。6、对职业病的防治做了些什么工作7、查《人力资源控制程序》，核查与标准的符合性。询问并查公司岗位的配置及各岗位的岗位职责规定及人员能力要求。1)查对各岗位的职责描述是否清楚。2)针对每个岗位人员的能力要求是否明确。3)查人员能力档案，抽查6个岗位的能力要求与目前人员能力状况的一致性。第3页共54页第2页共54页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共54页内审检查表检查部门：综合办公室标准条款检查内容检查记录结论Q：6.2.2E/S：4.4.28、查公司员工培训计划及相关的培训记录，核查对三个管理体系标准、公司的管理体系文件的全员培训实施情况。(1)查《年度培训计划》的培训内容是否全面，是否涉及了全员进行三个管理体系标准及公司的管理体系文件。(2)抽查3项培训计划的实施情况：培训实施计划、记录及相关的试卷等。(3)对培训效果的评价。9、查公司的《特种作业人员台帐》，核查登记内容对特种作业人员的识别是否充分。抽查各种类型特种作业人员的操作证是否齐全查检验员的操作证。10、新员工及转岗员工三级教育的实施情况检查：新员工及转岗员工的登记、进行培训及培训效果评价的相关记录。11、部门质量分目标完成情况的收集，分析、改进。结合部门的职责查其质量分目标内容的充分性和适宜性，是否对质量分解目标的内容进行了考核、统计、分第4页共54页第3页共54页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共54页Q：5.4.1E/S：4.3.3析。内审检查表检查部门：化验室标准条款检查内容检查记录结论Q：5.5.1、5.5.3E/S：4.4.1、4.4.3E/S：4.3.1、4.3.3Q:6.41、询问并查阅相关文件，核查部门的管理职责权限、区域范围、人员配备，与各部门部门间接口关系，质量、环境、职业健康安全管理工作的内部沟通渠道。2、查阅环境因素/危险源排查表，核查对所涉及职责权限和管理范围内的环境因素/危险源识别的充分性；询问对所涉及环境因素/危险源的控制方法、控制的实施。3、现场查化验室的工作环境条件；针对环境因素/危险源的运行控制情况。(1)现场观察记录化验室各控制点的环境试验条件,包括:控制室\分析室\天秤室\物理组成型室\养护箱\养护池\留样室等。(2)查看相关场所灭火设备设施的配置、禁火场所是否有禁止烟火的标识，是否有不符合规定的情况；查看废酸、碱液的处理；查看含油抹布、废试块、废药瓶的处理等；现场查看电器设备设施、电线和管理情况；现场查看第5页共54页第4页共54页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为...
