来料检验抽查报告企管办于3月11日抽查电机部、电子部来料检验、发现来料检验手续都比较正规，有按公司规定操作具体如下：电机部：来料按检验规范（技术部图纸）检验，开具《原材料、零部件检验入库单》每天填写《来料检验日报表》电子部：电机部：来料按检验规范（技术部图纸）检验，开具《原材料、零部件检验入库单》每天填写《来料检验日报表》存在问题：检验单上没有体现具体异常情况（抽检个数、抽检中不合格品数）报告人：黄克锋2012年3月11日第二篇：来料检验规范来料检验作业规范目的为了有效控制外购物料的品质，规范进料检验流程，确保验收作业的顺畅，以满足正常生产的需要。2范围适用于公司所有直接用于生产的外购物料。3职责3.1品质部制定各类外购物料的标准。3.2品质部iqc（进料检验员）负责根据各类物料的标准进行来料检验并保存结果。3.3品质部对不合格物料进行处理追踪，尽可能防止不合格物料投入工厂生产。3.4采购部负责将品质不良信息传达给供应商，并跟踪其快速退换处理。4作业程序4.1检验作业流程第1页共15页a仓库管理人员在接收到外来的物料时，对物料种类、供应商、数量等信息进行确认；b上述信息经确认无误后，仓库管理人员将物料存放在暂放区域，并以“待检品”予以标识；c仓库管理人员将“送货单”及随货资料交iqc报检；diqc对物料名称、牌号、型号、规格、供应商、包装、标识等与相应的采购文件进行核对，无误后进行抽样或全数检查；1e对于经检查确定合格的物料，iqc以绿色“合格”产品标示单予以标识；f仓库管理人员凭印有检验员的“产品标示单”及注有“合格”或“允收”结论的《进料检验报告》表办理物料入库；g对于经检验确定不合格的物料，iqc立即以红色的“不合格标签”予以标识；h仓库管理人员要协助iqc对不合格物料进行隔离；iiqc在对物料进行有效隔离后，立即发布《不合格品处置单》，经部门主管批准后将副本发放到仓库和采购部门；j《不合格品处置单》由品质部主管会同采购、品质部或使用部门协调一致，并签署处置结论；k经综合评审结果确定物料能够使用时，iqc以“特采标签”对物料进行标识，并予以隔离；l第2页共15页生产部指定部门作业人员对特采物料进行筛选或修整或克服使用；m必要时，经筛选或修整后的物料由iqc（或生产线ipqc）重新进行验收；n仓库凭“特采标签”及签有“特采”结论的《进料检验报告》表办理物料入库；o经综合评审确认不能使用的物料，仓库管理人员予以拒收；piqc对拒收的物料进行有效隔离；q采购部凭拒收结论通知供应商退回物料；r采购部要及时将协调一致后的结论以书面报告的方式传递到供应商处，供应商必须在被要求或指定的日期内针对不合格现象分析原因2并制定相应的改善对策；siqc对供应商提出的改善对策的实施情况及实施结果进行跟踪，并将跟踪的结果以《纠正、预防措施处理单》报告给主管人员及采购部；t只有当跟踪结果证实供应商所采取的措施已经得到有效的实施，并且通过验证证实供方实施这些措施的结果有效，才能关闭该项目，否则iqc要以报告的方式通报给采购部，采购部将结果通报供应商，供应商必须按iqc提出的要求重新采取相应的改善措施，iqc继续跟踪验证，直到项目结果有效。4.2抽样检查4.2.1抽样方案a进料检查按gb2828-87《逐批检查计数抽样程序及抽样表》进行抽样，采用一般Ⅱ级（其它指导文件中针对某一具体物料另有的规定除外）；b第3页共15页aql值（合格质量水平）按相关检验要求的规定执行，若相关检验要求没有规定或没有相关检验要求时，所有致命（严重）缺陷（cri）的aql值为0收1退，主要缺陷（maj）的aql值为0.25，一般缺陷（min）的aql值为0.65。4.2.2同类物资采用正常一次抽样方案，连续5批抽样（不包括送样及小批量试样批）达到允收标准后，可采用放宽检查一次抽样方案，当连续20批以上达到允收标准后可采用特宽检查一次抽样方案。4.2.3同类物资在任何情况下出现1批量产品cri（严重缺陷）或2批物料maj（主要缺陷）或3批min（次要缺陷）时，均采用加严一次3抽样方案检查，若仍不符合，下批起采用加严检查二次抽样方案。4.2.4同类物资在任何情况下连续2次采用加严二次抽样方案检查的物料批合...
