中铁一局集团有限公司铁路建设公司阳安二线项目物机部内控体系制度中铁一局集团铁路建设公司阳安二线项目物机部内控制度二〇一五年一月目录第一章总则........................................................................................................1第二章物机部机构设置及职责........................................................................1第一条机构设置..........................................................................................1第二条物机部职责......................................................................................2第三章物机部岗位职责....................................................................................3第一条物机部部长职责..............................................................................3第二条材料工程师职责..............................................................................4第三条设备工程师职责..............................................................................4第四条信息化管理员职责..........................................................................5第五条管库员职责......................................................................................5第六条火工品管库员职责..........................................................................6第四章物资管理................................................................................................7第一条物资市场调查..................................................................................7第二条物资计划管理..................................................................................7第三条物资供应商管理..............................................................................9第四条物资采购........................................................................................11第五条物资验收与检验............................................................................13第六条物资使用与盘点............................................................................16第七条物资核算........................................................................................18第八条周转材料和小型机具管理............................................................20第九条物资调差资料管理........................................................................22第五章机械设备管理......................................................................................24第一条编制机械设备计划........................................................................24第二条机械设备购置和租赁....................................................................24第三条自有设备、租赁设备及分包方的设备管理................................25第四条机械设备进（退）场管理............................................................29第五条机械设备现场管理........................................................................30第六条特种机械设备管理........................................................................32第七条机械设备台帐管理........................................................................33第六章甲供物资管理......................................................................................34第七章搅拌站管理..........................................................................................36第八章代号库管理..........................................................................................40第一...
