推动财务内控创新实现企业高效管理推动财务内控创新实现企业高效管理 【文章摘要】 随着市场经济的快速进展，社会竞争日趋激烈。倘若企业...
探讨高校后勤内控制度审计探讨高校后勤内控制度审计 摘要：加强管理，努力降低成本，提高工作效率和效益，是高校后勤持续进展的根本。有效...
探讨企业内控管理与财务风险防范探讨企业内控管理与财务风险防范 摘要：现代企业处于一个环境多变、竞争激烈的市场中，加强内控管理、抓好...
探究企业会计信息化的内控分析探究企业会计信息化的内控分析 摘要：随着网络技术的进一步进展,对会计信息化系统提出了更高的要求,我们应从...
大唐地产集团XX 项目部内部管理制度审 批： 编制时间： 2025 年 12 月 12 日 目录：一、 项目部员工纪律 3二、 学习培训 3三...
大唐地产集团XX 项目部内部管理制度审 批： 编制时间： 2025 年 12 月日 目录：一、 项目部员工纪律 3二、 学习培训 3三、 职...
加强内控制度建设,提高企业管理水平加强内控制度建设,提高企业管理水平 摘要：内部控制制度的建立、执行、评价非常的重要,内部控制制度则...
加强内控体系建设提高企业进展质量的思考加强内控体系建设提高企业进展质量的思考 中图分类号：C29 文献标识码： A 近年来，我国接二连...
11.6 信息披露业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 定期报告1.1 定期报告的草拟1.1经营风险：计划不合理，造成披露延误或遗漏。1....
11.2 信息资源管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1.各部门梳理信息和需求1.1经营风险：信息梳理不恰当，信息目录不明晰，导致信...
8.2 非持续性（非常常性）关联交易业务内部控制矩阵控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1234561.确认关联方的...
5.2 货币 资金 管理 业务 内部 控制 矩阵相关制度索引会计报表认定会计报表项目控制点控制点业务目标业务风险控制点适用单位不相容...
10.3 利率汇率风险管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1.风险分析及方案制定1.1经营风险：市场信息收集不及时，预测不准确，影响...
11.1 信息系统管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. IT 整体层面管理1.1经营风险：信息化管理体系不完善，信息化领导小组或 E...
11.5 基础设施 IT 一般性控制内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1．网络管理1.1 网络基础管理1.12.12.2经营风险：网络管理制度不健全...
10.2 担保业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 提出担保申请1.1 经营风险：申请资料缺失，影响决策。1.1 分（子）公司需提供担保...
********公司内控体系建设实施方案（讨论稿）二〇一三年四月一、 目的为进一步加强和法律规范甘谷祁连山水泥有限公司内部控制,提高企业经...
内控制度的现状、成因及对策建议 2001-7-3 作者：李国盛 社会主义市场经济拓展了内部控制制度宽阔的进展空间，内部控制制度促进了社会主...
企业执行力与内控体系理论基础与作用分析企业执行力与内控体系理论基础与作用分析 内容摘要：长期以来，我国企业普遍存在的弱执行力已成为...
银行柜员内控述职报告 5 篇银行柜员内控述职报告 1 __年上半年__市支行在分行党委的正确领导下，在以__行长为首的带着下，坚持总行效益...
