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库存现金管理内控制度(1) 钱账分管制度。注意出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作；(2)库存现金开支...
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内控体系建设实施方案一、 目的为进一步加强和法律规范甘谷祁连山 XXXX 有限公司内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业...
内控关键岗位轮岗制度财务关键岗位轮岗制度一、轮岗的目的：1、 合理配置，规避风险:根据内控要求，进行岗位轮换的方式防范管理风险；2、...
