内控管理部岗位职责一、部门职责部门概述:从内控组织保障、内控意识、内控目标、流程控制、稽核改进等方面建立内控体系,强化企业管理健全自我约束机制，促进公司法律规范运作和健康进展，有效落实公司各部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，对员工渎职和贪污受贿行为进行调查和审议，保护公司合法权益，促进现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现。 部门职责：1、建立健全企业内控制度，强化企业内部业务和费用预算等的事前审核（预防）、事中控制、事后审计工作,把企业风险降低最低程度； 2、制定《内部控制制度》，明确公司内部控制体系职责分工和监督机制； 3、负责内部稽核管理制度的制定及风险控制; 4、组织对公司各部门开展内部控制的审计和评估工作,审核公司内控制度及其执行情况，监督检查公司的内部审计制度及其实施；5、持续完善内部控制机制，积极推动《内部控制制度》的实施； 6、明确公司内部控制的审计和评估流程;、对公司及其所有子公司、分公司特别案件的调查及审议。 二、岗位职责 岗位名称：内控部总经理 所在部门:内控管理部 直接上司：总经办 直接下级： 法务主管、稽查主管、审计主管 岗位定员： 1 名 岗位概述： 组织和领导内控部的部门整体工作，协调内控部与公司各部门、子公司及分公司的工作关系,确保公司各项制度的顺利实施,促进现代企业制度的建设和完善。 岗位职责 1、基于公司内控框架，依据公司业务流程需要并结合行业进展设计内控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，构建内控体系； 2、整体营造公司良好的内控环境，及时、正确地传递内控的高层基调，提供公司内控的知识共享与咨询培训，提升公司整体内控管理能力； 3、负责各部门、子公司及分公司的内控管理，与业务部门沟通，跟进内控问题改进建议的落实；收敛内外风险，为企业级风险的识别和管理提供方案； 4、负责监督、报告各部门内控工作执行情况，向公司审计委员会和董事会报告公司整体内控状况. 任职资格： 1、本科及以上学历,法律、财会、审计、经济管理等相关专业; 2、3-5 年内控、审计、或法务工作经验，有上市公司或事务所经验优先； 3、熟悉内审准则、内控体系及相关业务流程; 4、具备独立开展相关工作能力； 5、具备良好的职业素养与职业道德，敬业、诚信、务实，具备较强的逻辑、分析能力，良好的组织...
