一XX 行政事业单位内控体系建设政策依据1 财政部【2025】21 号文 财政部发布【关于印发《行政事业单位内部控制法律规范（试行）》的通...
附 件单位内部控制建设督导评价工作填 报 系 统操作手册2025 年 6 月1 系统登陆1。1 登陆地址(系统开放时间：2025 年 7 月 16...
总 则一、内控手册编制目的和意义在新常态下，为加强教体局内部控制体系建设，法律规范内部权力运行,提升风险管理水平、促进依法行政与廉...
内控与风险管理培训心得体会无论多么完美的内控制度，假如得不到有效的执行,也只能是聋子的耳朵——一种摆设而已.合规经营是企业稳健运行的...
内控审计部岗位考核细则内控审计部经理考核细则序号评价项目考核内容分值实扣分考核结果得分1劳动纪律迟到，早退 1 次扣 1 分，旷工 1...
江 苏 省 电 力 公 司 内 部 控 制 制 度 审 计 实 施 办 法第 一 条 为 了 法 律 规 范 江 苏 省 电 力 ...
XXXXXXXX 分级授权管理办法为完善学校管理结构，强化学校对各部门的统一管理，达到集中决策与适当分权的合理平衡,满足学校管理需要，根据...
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内部控制审计报告2025 年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本法律规范》及其配套指引的规定和其...
内控合规部工作总结今年以来,在有关监管部门和我行领导的正确领导下，内控合规部结合我行实际，紧密围绕“加强合规建设，提升管控能力”这...
内部管理制度和控制制度的建立和执行情况1、内部控制管理根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内...
资金安全监督管理建议完善内控制度,有效控制财务风险财务管理以资金管理为中心，以预算管理为重点，积极稳妥地开展各项财务工作,特别是在健...
关于发布《中铁 XX 局内部控制体系运行管理办法》的通知公司属各单位、机关各部室：《中铁 XX 局集团有限责任公司内部控制体系文件》已...
内控与风险管理培训心得体会无论多么完美的内控制度,假如得不到有效的执行，也只能是聋子的耳朵——一种摆设而已.合规经营是企业稳健运行的...
财务关键岗位轮岗制度一、轮岗的目的:1、合理配置,规避风险:根据内控要求,进行岗位轮换的方式防范管理风险;2、多岗锻炼,培育人才:通过内部...
内控关键岗位责任制内部控制关键岗位主要包括预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理以及内部监...
1、督导贯彻国家有关法律法规、检查公司对集团经营方针、战略规划及相关规章制度的执行情况;2、执行集团内控部、上级领导分配的任务；3、检...
内控与合规的心得(精选多篇）第一篇：内控与合规的心得内控与合规的心得通过此次学习活动，结合我平常在工作中的实际情况，对职业道德诚信...
公司采购内控管理制度1、目的 为加强采购计划管理，法律规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本，提高公...
财务人员岗位责任制及内控管理办法根据公司管理特点，公司设立财务科，财务科工作由财务经理主管，下设会计、出纳岗位。财务总监对财务科工...
