内控审计部岗位考核细则内控审计部经理考核细则序号评价项目考核内容分值实扣分考核结果得分1劳动纪律迟到，早退 1 次扣 1 分，旷工 1 次扣 2 分,不穿工作服扣 1 分
52审计计划制定能够制定详尽的年度和月度审计计划，计划任务的饱和度高且可执行性强，若计划任务的饱和度及可执行性不太强,酌情扣分，没有计划或者计划不明确，基本没有可执行性,扣 20 分153审计计划达成率在一定周期内审计计划能按时完成，能够完成 90％计划任务扣 2 分，能够完成 80％的计划任务扣 3 分，能够完成 70％的计划扣 4 分，不能够完成计划扣 10 分104审计及时性非常及时地发现问题、调查并解决问题，能及时发现问题、但是调查和解决问题不够及时扣 2 分，发现问题、调查并解决问题不够及时，但没有重大后果扣 3 分，发现问题、调查并解决问题不够及时，造成较大后果扣 10分105审计报告报告内容真实、具体,分析透彻，有完整的解决方案，报告内容真实、具体，分析较好，有较好的解决方案扣 1 分,报告内容真实、具体，分析一般，有解决方案扣 2 分，报告内容真实,但是不够具体，分析和解决方案不有用扣 3 分,报告内容泛泛而谈,没有分析和解决方案扣 10 分156审计申诉的接收耐心接收到投诉、申诉，严格根据流程进行处理前的准备，接收到投诉、申诉后能做处理前的准备但没有严格根据流程扣 2 分，接收到投诉、申诉后没有根据流程进行处理前的准备扣 3 分，接收到投诉、申诉后没有进行处理前的准备扣 5 分57审计申诉处理接收到申诉后迅速展开调查、反馈，处理过程公正快速,接收到申诉后展开调查不够迅速扣 1 分，接收到申诉后并展开调查、反馈，处理过程不够仔细扣 2 分，接收到申诉后没有调查,处理过程和结果不公正扣 5 分108廉洁性审计部经理在监察过程中严于律己,刚正不阿，并能够影响感染他人树立正气，不违反纪律保持廉洁
