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质量管理体系内部审核检查表编号:5.4.1质量目标5.5.1部门职责4.2.1文件要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4、记录控制5.5.3内部沟通7.2；7.4；7.5.3标识7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1测量、分析和改进（标准条款：8）总则8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4成品油销售服务的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施被审核部门质量安全处被审核人员签字：审核员(签字)郭明华、严伟、李双雁审核日期20110804审核要素审核内容和方法审核记录符合性判断5.4.1质量目标（１）是否有明确的质量目标？是否分解到相关的职能部门？质量目标的内容是否包括满足成品油销售服务要求所需的内容？（２）质量目标是否具有可测量性？有无测量质量目标的方法？（３）质量目标与质量方针给定的框架是否一致？（４）有无质量实现的证据？请查看与公司签订的责任书5.5.1部门职责质量安全处的职责是什麽？4.2.1文件要求是否编制了质量方针\质量目标\质量目标分解.?是否编制了质量手册?是否编制了程序文件和记录?程序文件符合标准的规定?(程序文件的内容要符合\数量要符合)文件结构和表现方式是否符合适宜性?查看文件目录.编制质量方针\质量目标\质量目标分解；编制了质量手册、编制了程序文件和记录、程序文件符合标准的规定?(程序文件的内容要符合\数量要符合)文件结构和表现方式符合适宜性、查看有文件目录.4.2.2质量手册（１）质量手册的覆盖面是否完整？(2)对ＩＳＯ标准是否有剪裁，剪裁细节的说明是否合理？（２）质量手册各过程的描述是否反映了组织成品油销售服务的特点？查看手册.质量手册的覆盖面完整；对ＩＳＯ标准7.3条款剪裁、有剪裁细节的说明合理、质量手册各过程的描述反映了组织成品油销售服务的特点。有手册.4.2.3文件控制（１）是否制定了文件控制程序？（２）文件是否包括和质量体系有关的所有文件（包括手册\程序文件\作业文件\外来文件\向供方提供的文件等）？（３）文件发布前是否得到授权人的批准？（４）识别文件现行修改状态的方法什么？是否满足要求？（５）文件修改后是否重新批准？（６）使用处是否都使用适应文件的有效版本？是否从发放或使用场及时收回作废的文件？（７）外来文件是否得到识别？发放如何制定了文件控制程序；文件包括和质量体系有关的所有文件（包括手册\程序文件\作业文件\外来文件\向供方提供的文件等）；文件发布前是否得到授权人的批准；识别文件现行修改状态的方法是有文件修改申请、文件修改记录；满足标准要求；规定了文件修改后是否重新批准；使用处都使用适应文件的有效版本；没有发生作废的文件；外来文件得到识别、通过网上发布；对保留的作废文件进行标识和管理可以防止误用；检查方法：规定了每年内审时对文件进行评审。控制？（８）是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？文件管理的职责----1公司总经理负责质量手册的批准、发布。2公司管理者代表负责质量手册的审核及所有程序文件和作业指导书的批准、发布。3公司相关主管领导负责支持性文件的批准。4总经理办公室是本程序归口管理部门，负责公司各种文件的发放、领取、分发、存档、借阅、复制、回收、销毁等控制工作，管理外来文件的接收和传递工作，监督检查各职能处室及分公司文件控制的有效性。5质量安全环保处负责公司质量管理体系文件的编制、修订和管理，监督检查机关处室及分公司质量管理体系文件的执行情况。公司质量安全环保处、分公司质量安全环保部负责本单位质量体系相关文件的审核、发放、收回、销毁等控制工作，汇总建立公司总的《受控文件清单》。6企管法规处负责公司规章制度类文件及合同的有效性管理。7各职能处室负责本处室主管业务领域内的文件编写及本处室的文件控制，并编写本处（部）室的《受控文件清单》。8油库、加油站负责作业现场使用文件的管理。4.2.4、记录控制（１）是否制定了记录控制程序？（２）质量记录是否有标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置的规定？质量记录是否填写正确、字迹清楚？（３）质量记录贮存环境是否适宜？是否便于存取？（４）是否规定了质量记录的保存期限？...