附件一中国石油化工股份有限公司销售企业油品质检室工作规范质量技术记录表格汇编二○一○年十二月目录L-JL001…………………………………质检室一览表L-JL002…………………………………人员职责分工一览表L-JL003…………………………………受控文件台帐L-JL004…………………………………文件、档案处理记录L-JL005…………………………………卷内文件目录L-JL006…………………………………经评价供应品及服务供应方一览表L-JL007…………………………………供应品采购申请L-JL008…………………………………设备购置申请L-JL009…………………………………供应品接收记录表L-JL010…………………………………设备、计量器具检定/校准登记表L-JL011…………………………………标准物质一览表L-JL012…………………………………化学试剂保管领用登记表L-JL013…………………………………不符合项/问题记录表L-JL014…………………………………不符合项报告L-JL015…………………………………预防措施记录表L-JL016…………………………………质量和技术记录表格一览表L-JL017…………………………………管理体系内部审核年度实计划L-JL018…………………………………内部审核核查表L-JL019…………………………………内部审核报告L-JL020…………………………………跟踪审核报告L-JL021…………………………………管理评审计划L-JL022…………………………………管理评审报告L-JL023…………………………………年度人员培训计划L-JL024…………………………………授权书L-JL025…………………………………人员培训签到表L-JL026…………………………………人员培训记录表L-JL027…………………………………外来人员登记表L-JL028…………………………………环境条件记录表L-JL029…………………………………经确认的产品标准和方法标准一览表L-JL030…………………………………方法/项目确认记录表L-JL031…………………………………设备验收记录表L-JL032…………………………………仪器设备一览表L-JL033…………………………………设备使用记录表L-JL034…………………………………设备使用期间核查记录表L-JL035…………………………………设备脱离直接控制返回后检查记录表L-JL036…………………………………设备维护计划L-JL037…………………………………设备维护记录表L-JL038…………………………………设备维修记录表L-JL039…………………………………设备降级、报废申请表L-JL040…………………………………标准物质期间核查记录表L-JL041…………………………………中国石化销售企业油品抽样单L-JL042…………………………………检测项目通知单L-JL043…………………………………样品盲码编号登记表L-JL044…………………………………样品流转登记表L-JL045…………………………………年度质量保证计划L-JL046…………………………………质量保证评审记录表L-JL047…………………………………检验报告发送记录表L-JL048…………………………………车用汽油质量检验报告L-JL049…………………………………车用乙醇汽油质量检验报告L-JL050…………………………………柴油质量检验报告L-JL051…………………………………车用柴油质量检验报告L-JL052…………………………………煤油、溶剂油类质量检验报告L-JL053…………………………………润滑油（脂）质量检验报告L-JL054…………………………………中国石化销售企业油品质量检验汇总表质检室一览表省填写说明：1）省级中心填写A，区域中心填写A-，其他地市质检室按照《质量管理办法》规定，达到B级配置的填写B，达不到的填写C。L-JL001序号所在地区所在油库上级部门配置级别1）人数人员检验项目数备注填写人：日期：人员职责分工一览表中心/质检室L-JL002序号姓名性别年龄文化程度职务/职称所学专业岗位工作内容/检测项目备注填写人：日期：受控文件台帐序号编号文件名称实施日期备注L-JL003填写人：日期：文件、档案处理记录序号文件、档案名称编号处理类别（更改、借阅、销毁、发放、回收、移交等）原因（若修...
