第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共7页内部审核报告编号：JL/02-014审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：审核组长：审核员：审核过程综述及不合格项统计与分析：对体系的评价及审核结论：纠正措施要求：报告发放范围：编制人：审核组长：日期：日期：批准意见：第2页共7页第1页共7页部门标准要求编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共7页签字：日期：不符合项分布表编号：JL/02-016管理层行政部人力资源部物资供应部销售部生产部计质计量部设备工程部安全部保卫部信息部财务部项目部预决算中心烧结厂炼铁厂炼钢厂第一轧钢厂动力厂技术中心编制：审核：第3页共7页第2页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共7页日期：日期：不符合报告编号：JL/02-015受审核部门部门负责任审核员陪同人员审核日期不合格事实陈述：不符合质量管理体系审核规范条款号：职业安全健康管理体系审核规范条款号：环境管理体系审核规范条款号：受审核组织质量体系文件条款号：不合格类型：□严重□一般审核员：日期：部门负责人：日期：不合格原因分析：纠正措施计划：预定完成日期：部门负责人：日期：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：第4页共7页第3页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共7页审核员；日期：内部审核实施计划编号：JL/02-0121.审核目的：2.审核依据：3.审核范围：4.审核组成员：组长：组员：5.审核日期：年月日至年月日6.审核安排：日期时间部门审核员审核涉及的体系标准要求7.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或者代表及审核有关的管理人员参加．审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位．第5页共7页第4页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共7页编制人：审核：审批：日期：日期：日期：年度内部审核计划编号：JL/02-011审核目的：审核范围：审核依据：审核方法：审核时间安排：第6页共7页第5页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共7页编制：审核：批准：日期：日期：日期：审核检查（记录）表编号：JL/02-013第7页共7页第6页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共7页注：符合项：√不符合项：×观察项：○编制人：审核组长：日期：日期：受审部门审核员陪同人员时间标准条款审核记录判定是/否
