质量体系文件控制程序编制朱蓓日期2002-8-23审核唐激扬日期2002-8-23批准刘荣先日期2002-8-23流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位总经理办公室流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2002-10-24A/14.1.3、4.1.2、4.4.2、5.1、5.3、5.4.2、5.5、5.6.4、5.7、5.7.2、5.7.3、5.10、7.3朱蓓唐激扬刘荣先2003-1-23A/23、4、5.3、5.6.4、5.7.2、5.8.3、5.9.2朱蓓唐激扬刘荣先2003-4-25A/35.3、5.4.1、5.4.3、5.1.1、5.6.3、5.6.4、5.8.2、5.10.3、删除5.10.4朱蓓唐激扬刘荣先2004-4-8A/41、3.5、3.6、3.7、5.1.1、5.2.1、5.4、5.5朱蓓唐激扬刘荣先1.目的规范公司质量体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指引、记录、技术文件、内部标准、标准合同文本的管理，确保使用文件的充分、适用和有效性。2.适用范围适用于质量管理体系文件的控制管理。3.术语和定义3.1.质量手册：规定组织质量管理体系的文件。是公司各项质量活动必须遵循的法规，是质量运行体系中需长期遵守的纲领性文件。是对公司各项运作中与项目论证、施工、销售、售后服务等有关的活动的5W1H（WHY、WHO、WHEN、WHAT、WHERE、HOW）的描述。3.2.程序文件：为进行某项活动或过程所规定的途径而形成的文件。3.3.作业指引：组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件。是公司有关具体活动如何操作，操作的程度和深度如何，如何进行控制的描述文件。3.4.记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。3.5.技术文件：指组织在产品实现过程中所依据的国家法律、法规、行政规章、行业标准、涉及公司质量管理体系的集团规范等外来文件的总称。技术文件的控制过程参见本程序文件的支持性文件：《技术文件控制作业指引》。3.6.内部标准：指由相关职能部门根据本公司项目操作实际，在国家行业标准基础上制定的适应公司项目操作的技术标准文件，具体操作过程参见本程序的支持性文件：《内部标准控制作业指引》。3.7.标准合同：指经过经办部门制定及相关审核部门审核通过并颁布生效，统一反复适用于某一经济业务的合同。具体操作过程参见本程序的支持性文件：《标准合同文本管理作业指引》3.8.文件标识：指体系文件编号，并对其版本及修订状态进行标记的工作。4.职责4.1.各部门4.1.1.根据业务需要，提出质量体系文件编写或修订需求。4.1.2.编写或修订属本部门职能范围的程序文件、作业指引及表格。4.2.总经理办公室4.2.1.负责审核各部门提出的文件编写与修订需求。4.2.2.负责编写或修订《质量手册》4.2.3.负责记录表格的审核、批准。4.2.4.负责质量体系文件的标识、分类及归档工作。4.3.人力资源部4.3.1.负责公司组织架构、各部门职责权限及岗位职位说明书的编制、审核及维护工作。4.4.管理者代表4.4.1.审核《质量手册》。4.4.2.批准程序文件、作业指引及公司总监级以下岗位职位说明书。4.5.总经理4.5.1.批准《质量手册》。4.5.2.批准公司总经理级、总监级岗位职位说明书。5.工作程序5.1.编写或修订申请。5.2.各部门根据工作实际提出编写或修订质量体系文件的需求，说明新编/修表示文件是测量改进类本类型内顺序流水号订原因以及是否涉及其他体系文件的修改，并将文件稿电子版以邮件形式发送总经理办公室品质管理工作人员。5.2.1.总经理办公室根据质量体系运行状况以及流程相关部门的确认意见，确定是否需要新编或修订。5.3.标识文件：经审核同意编写或修订文件后，由总经理办公室负责给定文件编号，确定并标识版本号。5.3.1.质量体系文件编号规则为：a)质量手册编号：VKSZ/QM001，“QM”为QUALITYMANAUL质量手册的英文缩写，公司只应有一个质量手册，所以编号为001。b)其他体系文件的编号由四部分组成：公司代码/文件级别/级内类型+数字流水号。例：《内部质量审核程序》编号VKSZ/QP/CH001附表一：文件级别及类型代码：文件级别及类型代码质量手册MA程序文件QP作业指引WI记录表格QR技术文件TD标准合同HT内部标准NB附表二：程序文件、作业指引及记录表格级内代码一览表级内类型代码文件控制DC管理职责MA资源管理RS产品实现PR测量分析与改进CH职位说明书HRc)技术文件的...
