教材名称:內部稽核訓練課程(ISO14001)教材編號:TRA-DC005教材版本:1.0生效日期:2002.10.20目录第一部份(一)ISO14001适用范围及名词定义----------1-1~1-4页(二)4.3.1环境因素及显着性评估------------2-1~2-2页(三)4.2.3环境方针------------------------3-1~3-1页(四)4.3.3目标和指标---------------------4-1~4-1页(五)4.3.4环境管理方案(含案例)------------5-1~5-3页(六)4.5检查与纠正措施(含案例)------------6-1~6-2页(七)4.6管理评审(含案例)------------------7-1~7-4页第二部份(一)4.4实施与运作(含案例)--------------1-1~1-5页4.4.1组织结构和职责4.4.2培训意识和能力4.4.3信息交流4.4.4环境管理体系文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备响应(二)审核前之准备工作---------------------2-1~2-1页(三)不符合纠正与预防措施计划制作与演练---3-1~3-1页(四)不符合纠正与预防措施技巧-------------4-1~4-2页(五)缺失报告与纠正预防措施研讨----------5-1~5-4页(六)常见之审核缺失-----------------------6-1~6-5页第一部份(一)ISO14001适用范围及名词定义(二)4.3.1环境因素及显著性评估(三)4.2.3环境方针(四)4.3.3目标和指标(五)4.3.4环境管理方案(含案例)(六)4.5检查与纠正措施(含案例)(七)4.6管理评审(含案例)(一)ISO14001适用范围及名词定义1持續改善----配合組織本身的環境政策，以改進環境管理系統進而提升整體的環境績效之過程。備考﹕此過程并不需要同時改進所有各項作業活動的環境績效。2環境-----組織作業所在的週邊環境，包括了空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人類、以及其間的互動關係。備考﹕根據此定義之週邊環境乃從組織的內部廷伸到全球的生態系統。3環境因素(考量面)----組織的作業活動、產品或服務中會和環境產生互動的要項。備考﹕重大的環境考量面係指會有或可能有重大環境衝擊之環境考量面。4環境衝擊---任何可完全或部份歸因於組織的活動、產品或服務對環境產生之有利或不利的改變。5環境管理系統--係組織整體管理系統之一部分，用以發展、實施、達成、審查及維持環境政策，其內容包括組織架構、規劃作業、責任、實務、程序、過程及資源。6環境管理系統稽核---係一種系統化與文件化之查證過程。藉由客觀方式取得，并評估稽核證據，以決定組織的管理系統是否符合環境管理系統稽核準則，且將此過程之結果傳達予客戶。7環境目標---組織根據本身的環境政策所設定欲達成之整體環境目的，并且盡可能的予以量化。8環境績效----組織的環境管理系統，針對其環境考量面之控制并根據其環境政策、目標、標的所獲得可量測之結果。9環境政策---組織陳述本身對其整體環境績效的期許與原則，并據此提供行動架構以及設定環境目標與標的之聲明文件。10環境標的---根據組織本身的環境目標所設定的詳細且盡可能量化的績效要求，用以施行於組織之全部或部份，以利達成前述的環境目標。11利害相關者----對組織之環境績效關切或受其影響的人或團體。12組織----有自身之功能與行政管理的公有或民營、獨立或合股的各類型公司、行號、企業機構或者以上各團體的其中之一部分或組合謂之。備考﹕組織中有一個以上的營運單位者，其單一的營運單位也可定義為一個組織。13污染之預防---採用可以避免、減少或控制污染之製程、操作實務、物料或產品，可包括回收再利用、處理、製程改變、控制機械、有效率的使用資源、以及物料替代等。備考﹕污染之預防的潛在效益包括減少不利之環境衝擊、提昇效率及降低成本。(二)4.3.1环境因素及显著性评估某纸厂之环境因素如下：1.场址敏感性a.场址周界之活动1-4组织应建立并维持一程序以鉴别其可以控制以及预期能有影响的活动、产品或服务之环境因素，藉以判断其中已经或可能会对环境造成重大影响者。组织在设定本身的环境目标时，应确认已将与这些重大影响相关之因素纳入考虑组织应保持此项信息之更新b.场址所在地之影响(含未来考量)-IndustrialZoneCitySite.2.制程作业a.废纸储放(风之影响)b.工作场所噪音(职业暴露)c.热危害及干燥蒸气(职业暴露)d.废纸(制程中或后)或污泥之控制3.废水处理a.操作考量(正常、异常)b.活性污泥控制...
