JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.21/30N0：受审核方巩庆升（管理者代表）时间05/06/23受审现场综合办公室编制确认1．管理承诺过程1/7序号要求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注一、输入（要求是什么）1顾客要求1顾客的特殊要求顾客特殊要求一览表有对包装等的要求，但无表记录╳2顾客指定的特殊特性顾客特殊要求一览表有对包装等的要求，但无表记录╳3供方供方调查表，合格供方名单，查两项齐全√4顾客财产顾客财产顾客财产登记表（物质与知识产权的）有一汽的图纸，但无表记录╳5顾客指定的标识要求顾客特殊要求一览表有对包装等的要求，但无表记录╳5顾客指定的可追溯性要求可追溯流程图无╳6顾客指定的包装要求顾客特殊要求一览表，包装规范/要求有一汽的包装图纸√7顾客指定的运输要求顾客特殊要求一览表，贮运规范/运输方案顾客没有提出要求，我方铁路运输√2适用的法律法规8与产品有关的国家标准/行业标准/厂标与主产品有关的国标/部标/行业标准/厂标（经技监局批准的）有AUDIWVR水温传感器标准√9与生产安全有关的法律法规劳动法、质量法、计量法、标准化法、安全生产法、有√10与环境保护有关的法律法规环境保护法有√3开发信息的利用√11以往设计和开发的经验以往的设计与开发记录工厂首次生产，但技术人员有√12竞争对手分析资料竞争对手的档案记录与情报记录查《业务计划》中有√13内部输入内部市场开发/供应/技术/生产/加工/成本承受能力的相关记录《市场分析与可靠性报告》中有√14供方反馈外部供方对企业的《质量信息反馈单》的反应无╳JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.222/30N0：受审核方巩庆升（管理者代表）时间05/06/23受审现场综合办公室编制确认1．管理承诺过程2/7序号要求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注15市场数据市场调查报告、市场分析报告（市场占有率、老顾客巩固率、新顾客开发率）查《业务计划》中有√4企业现有能力16生产效率生产节拍、生产节拍的工时分析/调查研究报告与平衡表（APQP涉及到的都做）查《生产节拍/能力平衡表》有√17过程能力过程能力调查记录/分析报告，过程能力平衡表（APQP涉及到的都做）无╳18交付能力包装/贮存/运输的能力平衡表（FIFO先进先出和最低经济存量/流量统计与记录）最低经济存量5000件/月√19成本承受能力质量成本/产值比（特别是不良质量成本在总成本中的比例）的统计与示录质量成本/产值比平均为13%√20服务水平顾客满意度调查与统计记录，企业的服务规范/规定查有顾客满意度为93%√5产品要求21几何尺寸产品图纸/技术要求有产品图纸√22性能参数产品图纸/技术要求产品图纸上有√23耐用性和使用寿命产品的试验记录（特别是寿命试验记录）有试验、但没有记录╳24外观产品的外观要求和外观检验记录与统计顾客没有提出要求。工厂有√6质量管理信息利用25以往的质量管理经验以往的质量体系认证的证据/证件有ISO9001：2000标准证书√26先进质量管理模式其他的先进管理的记录与证据有ISO9001：2000标准证书√二、输出（将要交付的是什么）27质量方针质量方针（每年评审一次）2005年有√28质量目标质量目标（每年评审一次）2005年有√29质量手册质量手册（每年评审一次）2005年有√30程序文件程序文件质量目标（每年评审一次）2005年有√检查清单JL8.2.233/30N0：受审核方巩庆升（管理者代表）时间05/06/23受审现场综合办公室编制确认1．管理承诺过程3/7序号要求寻找什么评定人员的记录/客观证据备注31质量管理体系文件作业文件（含企业管理的有关规定/制度/作业指导书/细则）2005年有√32文件清单文件清单2005年有√33受控文件配置表受控文件配置表2005年有√34文件收发记录文件收发记录2005年有√35文件更改申请表文件更改申请表2005年有√36文件更改记录表文件更改记录表2005年有√37外来文件登记表外来文件登记表2005年有√38归档文件登记表归档文件登记表2005年有√39文件处置申请批准记录表文件处置申请批准记录表╳40文件/记录年度评审记录表文件/记录年度评审记录表2005年有√41记录清单记录清单2005年有√42各项管理制度作业文件（含企业...
