第1页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共2页Q/JT
M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么
（材料、设备）□由谁进行
（技能、培训）□通过什么关键标准
（测量、评估）□如何进行
（方法、技术）审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标M06纠正和预防措施质管部8
2纠正措施Q/JT
M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么
（材料、设备）□由谁进行
（技能、培训）□通过什么关键标准
（测量、评估）□如何进行
（方法、技术）审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）NR需进一步OFI改进的机NC不合格第2页共2页第1页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共2页调查会顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标技术部各车间8
1解决问题的方法技术部各车间8
2防错技术部各车间8
3纠正措施影响技术部各车间8
