第1页共72页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共72页二0一二年度四川国龙集团金属制品有限公司ISO9001:2008质量体系内部审核质量记录2012年12月29日四川国龙集团金属制品有限公司第2页共72页第1页共72页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共72页第3页共72页第2页共72页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共72页目录一、首/末次会议签到表二、2012年质量管理体系审核工作计划三、2012年内部质量体系审核计划四、内部质量体系审核检查表五、内部质量体系审核报告六、内部质量体系审核不合格项统计表第4页共72页第3页共72页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共72页四川国龙集团金属制品有限公司2012年质量管理体系审核工作计划OLJS/QOP----JL01编码2012001项目名称审核时间2012年12月24日-2012年12月25日审核目的通过内部审核检查公司质量管理体系的保持和改进的情况，审核质量管理体系的符合性和有效性，识别改进机会并实施改进，使质量管理体系持续保持其符合性、有效性为接受年度换证审核做准备。审核依据《质量管理体系要求》（GB/T19001-2008）；适用的法律法规、标准及公司质量管理体系文件。审核范围公司《质量手册》规定覆盖的部门。第5页共72页第4页共72页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共72页受审核部门公司质量质量管理体系涉及到得所有部门和场所。制表人/日期陈学燕2012.12.24管理者代表/日期苟辉志2012.12.24第6页共72页第5页共72页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共72页内部质量体系审核计划审核目的通过内部审核检查公司质量管理体系的保持和改进的情况，审核质量管理体系的符合性和有效性，识别改进机会并实施改进，使质量管理体系持续保持其符合性、有效性为接受换证审核做准备。审核范围公司《质量手册》规定覆盖的部门。审核依据《质量管理体系体系要求》（GB/T19001-2008）;适用的法律法规、标准及公司质量管理体系文件。审核组成员分工姓名工作部门职务备注组长苟辉志生产部生产技术部经理/管理者代表组员宋云燕供销部部门经理组员宁小波，赖宾行政部/设备部文员/副经理任务分配组别成员涉及部门设计要求第一组苟辉志总经理、供应部、营销部、库管中心、设备部第二组宋云燕、赖斌管理者代表、生产部、拉丝车间、成绳车间、质保部第三组宁小波镀锌车间、行政部、技术部第7页共72页第6页共72页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共72页第8页共72页第7页共72页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共72页审核日程审核起止时间首次会议2012年12月24日8：30至9：00末次会议2012年12月25日17：30至18：00日期第一组第二组第三组时间受审核部门要素时间受审核部门要素时间受审核部门要素8:30--9:00内审首次会议12月24日9：00至12:0013:30至17：30总经理：5.1，5.2，5.3，5.4，5.5.1，5.5.3，6.1，6.2，6.3，5.6，6.4，7.4.1，7.4.3，8.2.3，8.4，8.5营销部：4.2.3，4.2.4，5.3，5.4，。5.5.1，5.5.3，8.5，5.2，5.5.3，7.2，7.4.1，8.2.1，84，7.4，7.4.3，8.3，8.4，7.39：00至12:0013:00至17：30管理代表者：4.2，5.3，5.4，5.5.2，5.5.3，5.6，8.5，8.2.2生产部：4.2.3，5.3，4.2.4，5.4，5.5.1，5.5.3，6.4，7.4.1，7.4.3，8.2.3，8.4，8.59：00至12：0013:00至17：30镀锌车间：4.2.3，5.3，4.2.4，5.4，5.5.1，5.5.3，6.3，6.4，7.4.1，7.4.2，7.4.3，8.2.4，8.3，8.5行政部：4.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，5.3，5.412月25日8：00至12：0013：00至17：30库管中心：4.2.3，4.2.4，5.3，5.4，5.1，5.5.3，6.3，6.4，7.4.1，7.4.3，7.2，8.5设备部：4.2.3，4.2.4，5.3，5.5.1，7.2，6.3，7.4.2，8.5，5.5.38：00至12：0013：00至17：30拉丝车间：4.2.3，4.2.4，5.3，5.4，5.5.1，5.5.3，6.3，6.4，7.4.1，7.4.2，7.4.3，8.2.3，8.3，8.5成绳车间：4.2.3，4.2.4，5.3，5.4，5.5.1，5.5.3...
