质量计划书第七~十章第七章不合格品管制及追蹤改善.....................................................................第八章矯正與預防措施.....................................................................................第九章內部品質稽核.........................................................................................第十章文件紀錄管理系統.................................................................................第七章不合格品管制及追踪改善为维持工程产品之最佳质量，并使工程施工顺畅的进行，藉以提高工程施工效率及效能，必须对不合格情事作一定程序之管制措施。7-1不合格材料及设备之管制进场材料应经点收后方可运入物料仓库，并加以适当识别，避免未经检验合格而误用；领用材料使用应注明使用位置，以利日后发生问题追溯判定之便。不合格材料及设备之管制如下：1.材料若经检验判定为不合格材料时，品管主任应在送货单上注明为不合格，加盖验退印戳并并同该试验报告呈工地负责任人核阅后，立即以书面通知供货商尽速将不合格材料运离工地。2.不合格材料在未运离前，应以标签不合格待退料标示于该批材料上；必要时以警示带辅助标示，以防误用。3.品管主任应统计及评估不合格率高供货商，以书面通知改善；必要得拒收。4.品管主任应依据材料不合格品管制报告追踪办理各项材料之检验至合格，才能供料，否则禁止进料。5.检验不合格产品，应予区隔并作明显标志，以警示带辅助标示以免遭误用。7-2施工不合格品之管制对于阶段性完成工程，在进行下一步骤后续施工时，必须派施工人员核对设计图说、检验纪录及相关规范，若发现有不符合约规范，立即签发工程缺失矫正追踪表，以防止尚未改正完成仍被继续使用，而危及工程质量。若经检验为不符合约要求时，除记载于各施工检验窗体，将该施工检验窗体呈工地负责人核阅后，由品管主任拟定改善方案，并即刻改善；由品管主任依据不合格品管制窗体跟催复验至符合规范要求后，进入预防矫正措施程序。7-2-1不合格品之管制程序27-2-2不合格报告表不合格报告表3YESOKOK隔离/辨识/判别/评估填写不合格报告书材料：加工改善施工：瑕疵修理复验NONO严重分析原因拟定对策轻微材料：退货换货施工：拆除重作检验品管人员验收使用工程名称签报日期：类别□设备□材料□工程施工□业主通知改善认定结果□修理□重做□拒收□照现况使用发生位置NCR编号：合约规范标准检验结果不符情形概述建议改善方式改善完成时间处置结果确认处理费用工地主任品管人员现场工程人员7-2-3材料退料纪录表材料退料纪录表4工程名称厂商名称合约名称合约编号检验日期：编号：项次材料名称数量单位批号处理方式退料原因修正更换验退备注工地主任品管人员现场工程人员7-2-4不合格材料照片纪录表不合格材料照片纪录表拍摄日期：编号：5厂商名称：合约编号：说明：工地主任：品管人员：现场工程人员：拍摄日期：编号：厂商名称：合约编号：说明：工地主任：品管人员：现场工程人员：7-2-5不合格材料改善追踪管制表不合格材料改善追踪管制表工程名称：6检验日期合约编号不符合事项答复日期评估结果结案日期厂商名称预定实际接受不接受工地主任品管人员现场工程人员7-2-6施工不合格照片纪录表施工不合格照片纪录表拍摄日期：编号：7第三方：合约编号：改善前说明：工地主任：品管人员：现场工程人员：拍摄日期：编号：第三方：合约编号：改善后说明：工地主任：品管人员：现场工程人员：7-2-7不合格施工改善追踪管制表不合格施工改善追踪管制表工程名称：8编号发生日期工区结构物名称不符合事项处理方式结案日期工地主任品管人员现场工程人员第八章矫正与预防措施8-1矫正与防止措施执行程序矫正措施系用以消除所侦知的不符合（未满足要求）或其他不愿见情况的原因所9采取之措施，主要目的为防止不符合质量要求的情况再发生；预防措施则用以消除潜在的不符合（未满足要求）或他前再不愿见情况的原因所采取之措施，主要目的乃是为了防止不符合质量要求的情况发生。为确保质量计划之适切性及有效性，避免业主抱怨、材料瑕疵、工程缺失发生...
