第1页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共34页ISO9001:2000质量体系内部审核检查表审核名称:200年度第一次内部质量体系审核受审核过程：4.质量管理体系项次检核内容是否NA备注第2页共34页第1页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共34页0123454.1总要求前次审核发现的问题已纠正,并具成效?组织是否依ISO9001:2000标准要求，维持质量管理系统并持系统并持续改善其成效？流程运作与控制的标准与方法（程序、作业指导书规范）是否规范与现行流程作业是否相符？流程运作与监视测量所需的资源与信息是否具备？例(如产品实现过程、量测分析与改进过程)是否适当的量测、监督与分析这些过程？是否适当的执行，达成策划结果与持续改善这些过程？□□□□□□□□□□□□□□□□□□审核人员XXXXXX(深圳)有限公司第3页共34页第2页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共34页ISO9001:2000质量体系内部审核检查表审核名称:200年度第一次内部质量体系审核受审核流程：4.质量管理体系项次检核内容是否NA备注0123456789104.2文件要求前次审核发现的问题已纠正,并具成效?质量手册是否仍符合ISO9001:2000标准要求？若ISO9001修订,质量手册是否依其修订？质量手册的组织表、过程图与删除细节是否与实际相情况是否相符?增减的流程是否适当的描述于质量手册中？是否依《文件和资料控制程序》的文件权责表制作、审查、批准与发行文件？是否依《文件和资料控制程序》变更文件？旧版原本本是否保存？各使用场所是否具有需用文件的有效版本？有无使用用非法版本（复印、无正式发行章）?是否依《文件和资料控制程序》，适当的管制计算机文机文件？有备份及防毒检查、不使用非核可磁盘？对外来文件包括国际国家标准、顾客/供方文件、技术标准等有无适当控制？是否每年至少一次审查文件的持续适用性？（因标准或作业的变更或可忽略文件的变更）记录于《品质记录控制程序》的质量纪录，是否均□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□第4页共34页第3页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共34页111213有适当的维持？（适当的维持包括标识、贮存、保护、检索、保存期限及处置）质量纪录是否至少保存至规定的保存年限？纪录是否清晰、易于识别和检索（可以鉴别纪录之所属或所为？需要时是否可以迅速取阅？）电子媒体保存的质量纪录，有无进行备份保存？□□□□□□□□□审核人员ISO9001:2000质量体系内部审核检查表审核名称:200年度第一次内部质量体系审核受审核过程：5.管理职责项次检核内容是否NA备注01015．1管理承诺前次审核发现的问题已纠正,并具成效?最高管理者是否提供下列各点的证据，来证明其承诺诺，发展及实施质量管理体系与持续改善其有效性：a）在组织内传达满足顾客和相关法律法规要求的重要性？b）制定质量方针？c）确保质量目标的建立？d）实施管理评审？e）确保资源的获得？5．2以顾客为关注焦点前次审核发现的问题已纠正并具有成效？最高管理是否确保顾客的要求得以决定，并实现□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□XXXXXX(深圳)有限公司第5页共34页第4页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共34页0123450123提升顾客满意的目标？5．3质量方针前次审核发现的问题已纠正并具有成效？最高管理是否确保质量方针仍然适合目的？包括符合各项要求与持续改善质量管理体系有效性的承诺？最高管理者是否确保质量方针提供建立及评审品质目标的机制？最高管理者是否确保质量方针在公司内沟通与了解？最高管理者是否确保有评审质量方针的持续适宜性？5．4策划前次审核发现的问题已纠正并具有成效？是否依据《管理责任控制程序》建立包括符合产品要求所需的质量目标？这些质量目标可否可测量，且与质量方针相一致？是否依据《管理责任控制程序》订定年度目标值并定期定期监控其达成？□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□审核人...
