CAC的核查记录表HACCPVIP免费

文件名称：核查记录表文件编号：MSF11-12核查记录表（首页）受审核方名称：总页数：审核组长签字：填写要求：1、如某过程/活动涉及多个认证标准条款，请以Q标识GB/T19001，以E标识GB/T24001，以S标识GB/T28001，以F标识GB/T22000、以H标识HACCP，以M标识绿色市场，以K标识ISO9001+KBA；2、可在每个部门/过程的检查表第1页上注明受审核部门/过程、审核员（应由本人签名）、陪同人员和审核日期。审核记录真实，不得伪造作假；3、审核记录必须覆盖审核计划的安排，具有可追溯的细节，有抽样的样本；审核计划中的调整在审核记录中应有体现；4、审核中与受审核方沟通也需作记录；5、在判定一栏，符合不作标记，不符合用“×”标记，难以确定用“？”标记；版本：2008版发布/修订日期：2008-04-08第1页共33页第2页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共33页核查记录表第页，共页受审核部门/过程：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检查内容审核记录备注CAC《HACCP体系及其应用准则》11-12条款食品安全方针、目标的适宜性管理评审●输入评审项目：目标达成情况审核结果（内外部）GMP执行情况SSOP执行情况HACCP执行情况支持性程序执行情况有无制定：有无适宜不适宜时间：主持：符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合核查记录表第页，共页第3页共33页第2页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共33页受审核部门/过程：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检查内容审核记录备注CAC《HACCP体系及其应用准则》11-12条款资源配置情况上次管理评审决议事项事项跟踪●输出改进决议：●有无对体系进行评价●改进措施的情况符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合核查记录表第页，共页受审核部门/过程：日期：第4页共33页第3页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共33页审核员：陪同人员：过程/标准条款检查内容审核记录备注CAC《HACCP体系及其应用准则》11-12条款HACCP内部审核内审时间：内审员是否经相应培训：●内审计划内审安排的独立性：是否复盖CAC《通则》的4-10条款和CAC《准则》的1-12条款：是否包括GMP：是否包括SSOP：是否包括HACCP计划：是否包括HACCP计划的支持性文件要求：●核查记录情况：●提出几个不符合项：●是否针对不符合项进行原因分析：●采取纠正措施：●跟踪验证：●内部审核报告：●是否对体系进行评价：●对上次审核不符合项纠正措施的效果验证情况符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合个，其中严重：一般：符合不符合符合不符合时间：符合不符合符合不符合符合不符合核查记录表第页，共页受审核部门/过程：日期：审核员：陪同人员：第5页共33页第4页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共33页过程/标准条款检查内容审核记录备注CAC《HACCP体系及其应用准则》11-12条款CAC《HACCP体系及其应用准则》11条款●法律法规的识别及在相关文件中落实情况：守法情况●确认资质证明：●重大安全事故与投诉：●违法受处罚情况：《验证程序》执行情况工●工艺流程的验证：体系运行(一年)来工艺流程变化：则期●体系运行(一年)来是否对各CCP进行验证：营业执照卫生许可证出口卫生注册证需否：是否已过期：符合不符合无有无有无有,符合不符合有无进行验证：有无符合不符合核查记录表第页，共页受审核部门/过程：日期：审核员：陪同人员：第6页共33页第5页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共33页过程/标准条款检查内容审核记录备注CAC《HACCP体系及其应用准则》11条款●产品验证一年来产品验证情况：有无核查记录表第页，共页受审核部门/过程：日期：审核员：陪同人员：第7页共33页第6页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为...