第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页Q/JT
M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么
（材料、设备）□由谁进行
（技能、培训）□通过什么关键标准
（测量、评估）□如何进行
（方法、技术）审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标C03产品实现的策划技术部7
3设计和开发技术部7
2接收准则技术部6
1工厂设施规划技术部8
1统计工具的确定第2页共3页第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共3页S01文件控制技术部4
3文件控制S02记录控制技术部4
4记录控制Q/JT
M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么
（材料、设备）□由谁进行
（技能、培训）□通过什么关键标准
（测量、评估）□如何进行
（方法、技术）审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标S03人力资源及员工满意度技术部企管部6
2人力资源技术部8
2基础统计概念技术部企管部8
1内部顾客满意第3页共3页第2页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：
