第1页共23页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共23页GB/T28001：2007要素审核部门检查内容事实记录评价4.1总要求厂长工厂是否建立和保持职业健康安全管理体系？建立了职业健康安全方针、职业健康安全目标和指标、管理手册、程序文件、作业指导书和表格等。□符合□不符合4.2职业健康安全方针厂长工厂是否制定了形成文件的职业健康安全方针？在管理手册第页中有制订。□符合□不符合职业健康安全方针是否与活动、产品和/或服务危险源、风险评价相适应？查职业健康安全方针是与活动、产品和服务危险源、风险评价相适应。职业健康安全方针内容是否有对持续改进、消除或减少因组织的活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险的承诺？查职业健康安全方针是有对持续改进、消除或减少因组织的活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险的承诺。职业健康安全方针内容是否有对遵守有关职业健康安全法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺？查职业健康安全方针是有对遵守有关职业健康安全法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺。是否提供建立和评审职业健康安全目标和指标的框架？查职业健康安全方针是提供建立和评审职业健康安全目标和指标的框架。员工是否都理解职业健康安全方针？职业健康安全方针是否可为公众所获取？抽查、能理解职业健康安全方针，职业健康安全方针通过打印小纸片放置在办公人员的办公桌分发相关人员、张贴。第2页共23页第1页共23页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共23页受审核人员内审组长内审员GB/T28001：2007要素审核部门检查内容事实记录评价4.3规划（策划）4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划安全科是否编制危险源、风险评价识别和评价程序？编制了危险源、风险评价的确定和评价管理程序。□符合□不符合是否按程序要求识别危险源、风险评价？查危险源、风险评价评定表：工厂危险源、风险评价个，监理现场危险源、风险评价个。是否已识别包括工厂各部门的危险源、风险评价,并评价出重要因素?查危险源、风险评价评定表共评价出个重要危险源。危险源、风险评价识别是否考虑正常、异常和紧急状态？是否考虑过去、现在和将来时态？查危险源、风险评价评定表是考虑正常、异常和紧急状态；也考虑了过去、现在和将来时态。危险源、风险评价识别是否对下列因素的考虑？-产生疾病-产生伤害第3页共23页第2页共23页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共23页-产生损坏或其他损坏事件受审核人员内审组长张林康内审员GB/T28001：2007要素审核部门检查内容事实记录评价4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划安全科-噪音排放□符合□不符合-废水排放-灰尘污染-光辐射-周围职业健康安全的影响-过程和程序处理第4页共23页第3页共23页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共23页-保存和运输危险源、风险评价是否有规定时间的更新要求？每年更新一次。受审核人员内审组长张林康内审员GB/T28001：2007要素审核部门检查内容事实记录评价4.3.2法律与其他要求安全科有否建立并保持了识别、获得和更新法律法规与其他要求的程序？职业健康安全法律及其他要求管理程序□符合□不符合如何获取这些法律和要求的渠道？与劳动局、相关的政府部门联系、与顾问工厂联系和因特网等第5页共23页第4页共23页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共23页是否有按程序规定获取和更新适合本工厂的法律法规？通过因特网收集了职业健康安全、共个并登入了外来文件清单上。并于2011年月日进行跟踪没有发现需更新的情况。受审核人员内审组长张林康内审员GB/T28001：2007要素审核部门检查内容事实记录评价4.3.3目标和指标厂长是否建立了形成文件的职业健康安全目标和指标?质量目标、职业健康安全目标和指标。□符合第6页共23页第5页共23页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共23页□不符合是否分解到有关的职能和层次？查职业健康安全目标和指标文件有分解到有...
